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豐都縣人民政府

關(guān)于2020年決算情況的報(bào)告

——豐都縣第十八屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議

一、全縣收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。

2020年全縣一般公共預(yù)算本級(jí)收入229827萬元，增長2.80%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)741萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入420324萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入36000萬元、調(diào)入資金55281萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬元，收入總計(jì)742652萬元。

全縣一般公共預(yù)算本級(jí)支出703937萬元，下降0.31%，加上上解支出32358萬元、債務(wù)還本支出7萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元、調(diào)出資金573萬元、年終結(jié)余4550萬元（其中：本級(jí)783萬元），支出總計(jì)742652萬元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比，收入總計(jì)增加573萬元，原因?yàn)槲铱h政府性基金預(yù)算 “其他地方試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出”573萬元無對應(yīng)政府性基金收入來源，報(bào)告執(zhí)行數(shù)時(shí)，以對沖其他政府性基金調(diào)出的方式填補(bǔ)收入來源。市財(cái)政局審核決算時(shí)要求取消對沖，從一般公共預(yù)算調(diào)出573萬元到政府性基金預(yù)算補(bǔ)充財(cái)力，因此一般公共預(yù)算調(diào)入資金增加573萬元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比，支出總計(jì)增加573萬元。原因?yàn)檎{(diào)出資金增加573萬元，市財(cái)政局審核決算時(shí)，對 “其他地方試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出”573萬元無對應(yīng)政府性基金收入來源的，要求不對沖其他政府性基金調(diào)出，由一般公共預(yù)算調(diào)入財(cái)力補(bǔ)充，因此調(diào)出資金增補(bǔ)573萬元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比，上解支出減少512萬元，原因?yàn)橄蚩h人大報(bào)告執(zhí)行數(shù)時(shí)，市財(cái)政局尚未進(jìn)行結(jié)算對賬，對賬后上解支出減少512萬元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比，年終結(jié)余增加512萬元，原因?yàn)樯辖庵С鰷p少512萬元，調(diào)入資金與調(diào)出資金均增加573萬元品除后，導(dǎo)致年終結(jié)余增加512萬元。

（二）政府性基金預(yù)算。

2020年全縣政府性基金預(yù)算本級(jí)收入92053萬元，增長16.84%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入94809萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2800萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入137800、調(diào)入資金573萬元，收入總計(jì)328035萬元。全縣政府性基金預(yù)算本級(jí)支出193535萬元，增長69.62%，加上上解支出2508萬元、調(diào)出資金55081萬元、債務(wù)還本支出72800萬元、年終結(jié)余4111萬元，支出總計(jì)328035萬元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比，因上述原因，調(diào)入資金、調(diào)出資金均增加573萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。2020年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算本級(jí)收入1000萬元，下降97.64%，無上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)補(bǔ)助收入，收入總計(jì)1000萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算本級(jí)支出800萬元，增長100%，加上調(diào)出資金200萬元，支出總計(jì)1000萬元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比無變動(dòng)。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入382778萬元，上年結(jié)余83210萬元，當(dāng)年支出377159萬元，當(dāng)年結(jié)余5620萬元，累計(jì)結(jié)余88829萬元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比，收入總計(jì)增加180萬元，主要為本級(jí)收入中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入增加180萬元。支出總計(jì)增加180萬元，一是本級(jí)支出中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出增加63271萬元；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年減少63091萬元。收支變動(dòng)原因?yàn)橄蚩h人大報(bào)告時(shí)，基本養(yǎng)老社會(huì)保險(xiǎn)基金收支尚未做好對帳工作，在辦理決算時(shí)，進(jìn)行了收支數(shù)據(jù)的修改。

二、縣本級(jí)收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。

2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算本級(jí)收入年初預(yù)算數(shù)為223600萬元，經(jīng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)為228600萬元，變動(dòng)預(yù)算數(shù)為228600萬元，決算數(shù)為229827萬元，增長2.80%，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的105.37%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)57萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入420324萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入36000萬元、調(diào)入資金55281萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬元，收入總計(jì)741968萬元。

縣本級(jí)一般公共預(yù)算本級(jí)支出年初預(yù)算數(shù)為546529萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為575242萬元，變動(dòng)預(yù)算數(shù)為584142萬元，決算數(shù)為579412萬元，下降0.19%，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的99.19%，加上上解支出32358萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出127608萬元、調(diào)出資金573萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元、債務(wù)還本支出7萬元、年終結(jié)余783萬元（全部為專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)），支出總計(jì)741968萬元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比：一是收入總計(jì)增加573萬元，原因?yàn)檎{(diào)入資金增加；二是支出總計(jì)增加573萬元，原因?yàn)檎{(diào)出資金增加573萬元；三是結(jié)轉(zhuǎn)下年增加512萬元，原因?yàn)樯辖庵С鰷p少512萬元，調(diào)入資金與調(diào)出資金均增加573萬元品除后，導(dǎo)致年終結(jié)余增加512萬元。

表5：2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算平衡表

（二）政府性基金預(yù)算。

2020年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為100000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為100600萬元，變動(dòng)預(yù)算數(shù)為100600萬元，決算數(shù)為92053萬元，增長16.84%，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的91.50%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入94809萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)468萬元、地方政府債務(wù)收入137800萬元、調(diào)入資金573萬元，收入總計(jì)325703萬元。

縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為66468萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為155958萬元，變動(dòng)預(yù)算數(shù)為184350萬元，決算數(shù)為151323萬元，增長59.17%，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的82.08%，加上上解支出2508萬元、調(diào)出資金55081萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出42173萬元、地方政府債務(wù)還本支出72800萬元、年終結(jié)余1818萬元，支出總計(jì)325703萬元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比，收入總計(jì)增加573萬元，原因?yàn)檎{(diào)入資金增加573萬元；支出總計(jì)增加573萬元，原因?yàn)椋阂皇潜炯?jí)支出減少1萬元，二是補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出增加1萬元，三是調(diào)出資金增加573萬元。

表6：2020年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2020年縣本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為1000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1000萬元，變動(dòng)預(yù)算數(shù)為1000萬元，決算數(shù)為1000萬元，下降97.64%，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%，無上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)補(bǔ)助收入，收入總計(jì)1000萬元?？h本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為800萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為800萬元，變動(dòng)預(yù)算數(shù)為800萬元，決算數(shù)為800萬元，增長100%，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100%，加上調(diào)出資金200萬元，支出總計(jì)1000萬元。與2020年執(zhí)行數(shù)相比無變動(dòng)。

表7：2020年縣本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

2020年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入382778萬元，上年結(jié)余83210萬元，當(dāng)年支出377159萬元，當(dāng)年結(jié)余5620萬元，累計(jì)結(jié)余88829萬元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比，收入總計(jì)增加180萬元，主要為本級(jí)收入中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入增加180萬元。支出總計(jì)增加180萬元，一是本級(jí)支出中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出63271萬元；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年減少63091萬元。收支變動(dòng)的原因?yàn)橄蚩h人大報(bào)告時(shí)，基本養(yǎng)老社會(huì)保險(xiǎn)基金收支尚未做好對帳工作，在辦理決算時(shí)，進(jìn)行了收支數(shù)據(jù)的修改。

三、重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)移支付情況。

2020年縣級(jí)補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出127608萬元。

一般公共預(yù)算補(bǔ)助支出127608萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出54795萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出72813萬元，主要用于專項(xiàng)扶貧、“四好”公路建設(shè)、產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶持、水利建設(shè)、自然災(zāi)害防治、優(yōu)撫等。

政府性基金預(yù)算專項(xiàng)支出42173萬元。主要用于三峽后續(xù)項(xiàng)目、農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治等。

（二）預(yù)算績效管理情況。

2020年，我縣扎實(shí)開展財(cái)政財(cái)務(wù)管理績效綜合評價(jià)，有效提高了全縣財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平。對2020年部門預(yù)算縣級(jí)項(xiàng)目449個(gè)、108036萬元績效目標(biāo)重新審核、批復(fù)、公開；對31個(gè)扶貧項(xiàng)目、35843萬元以及部門預(yù)算保民生項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行和績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”；對2019年智慧生態(tài)生豬產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、2018—2019年中市縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧、2018—2019年三建鄉(xiāng)扶貧項(xiàng)目、2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等4個(gè)項(xiàng)目、共133575.69萬元進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價(jià)，智慧生豬產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“中”、中市縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧結(jié)果為“良”、 三建鄉(xiāng)扶貧項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“良”、 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。同時(shí)，督促各部門對扶貧項(xiàng)目資金績效開展自評。

（三）地方政府債務(wù)情況。

2020年市財(cái)政局核定我縣政府債務(wù)限額106億元，其中一般債務(wù)限額56.4億元，專項(xiàng)債務(wù)限額49.6億元。2020年底我縣政府債務(wù)余額為73億元，其中一般債務(wù)余額38.4億元，專項(xiàng)債務(wù)余額34.6億元。

2020年我縣到位新增債券10.1億元，其中：一般債券3.6億元分配用于三建鄉(xiāng)場鎮(zhèn)滑坡治理、雙路至橫梁及青龍至十直公路農(nóng)村公路建設(shè)等項(xiàng)目；專項(xiàng)債券6.5億元分配用于水庫建設(shè)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升、人民醫(yī)院感染控制中心等項(xiàng)目建設(shè)。

2020年我縣到位再融資債券7.28億元，全部為再融資專項(xiàng)債券資金，均用于置換專項(xiàng)債券到期本金償還。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況。

2020年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余479萬元，已全部納入2020年年初預(yù)算統(tǒng)籌使用。2020年底因本級(jí)收入超收，形成預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元，已全部納入2021年年初預(yù)算統(tǒng)籌使用。

2020年縣本級(jí)年初預(yù)備費(fèi)6200萬元：一是縣級(jí)部門使用5438萬元，其中：北岸棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1850萬元，城區(qū)雨污管網(wǎng)維護(hù)200萬元，動(dòng)物疫病防控200萬元，人居環(huán)境整治200萬元，水庫除險(xiǎn)加固116萬元，松材線蟲病防控工作經(jīng)費(fèi)27萬元，污水處理廠在線監(jiān)測運(yùn)維393萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生參加疫情防控補(bǔ)助69萬元，新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)30萬元，新冠疫情防控一線城鄉(xiāng)社會(huì)工作者補(bǔ)助200萬元，疫情防控期間新聘員工穩(wěn)崗補(bǔ)貼49萬元，疫情防控期間“點(diǎn)對點(diǎn)”護(hù)送農(nóng)民工返崗復(fù)工包車補(bǔ)貼41萬元，應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)173萬元，應(yīng)急救災(zāi)食品物資儲(chǔ)備90萬元，應(yīng)急民兵訓(xùn)練及應(yīng)急搶險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)25萬元，造船廠企業(yè)搬遷費(fèi)548萬元，自然保護(hù)地突出問題整治277萬元，綜合應(yīng)急經(jīng)費(fèi)50萬元，自然保護(hù)地整治企業(yè)搬遷費(fèi)用300萬元，解決羊鹿溝、玉河灣等電站退出預(yù)付費(fèi)用600萬元。二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用762萬元，其中：松材線蟲病防控工作經(jīng)費(fèi)148萬元，松材線蟲病防治24萬元，污水管網(wǎng)破損應(yīng)急處理99萬元，新冠疫情防控一線城鄉(xiāng)社會(huì)工作者補(bǔ)助242萬元，災(zāi)害應(yīng)急避險(xiǎn)搬遷249萬元。

2020年財(cái)政決算最后對賬結(jié)轉(zhuǎn)8661萬元（一般公共預(yù)算4550萬元、政府性基金預(yù)算4111萬元），年初已按決算辦理情況，納入2021年年初預(yù)算8149萬元（一般公共預(yù)算4038萬元、政府性基金預(yù)算4111萬元）安排使用，其余結(jié)轉(zhuǎn)512萬元將納入預(yù)算調(diào)整安排使用。

（五）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)2983.22萬元，其中因公出國（境）費(fèi)35.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1999.8萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1993.8萬元），公務(wù)接待費(fèi)948.22萬元。

2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際開支“三公”經(jīng)費(fèi)2020.4萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1633.1萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)410.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1222.7萬元），公務(wù)接待費(fèi)387.3萬元。

經(jīng)比較分析，2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際開支“三公”經(jīng)費(fèi)2020.4萬元較上年決算減少127.1萬元、下降5.92%，較年初預(yù)算減少968.22萬元、下降32.27%?！叭苯?jīng)費(fèi)下降的主要原因是我縣嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待人員數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn)。

因公出國（境）費(fèi)0元，較上年決算減少20萬元，較年初預(yù)算減少35.2萬元，主要是理順出國（境）的審批，嚴(yán)格控制外出考察學(xué)習(xí)，加之新冠疫情影響，因此該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1633.1萬元，較上年決算增加435.8萬元、增長27.85%，較年初預(yù)算減少366.7萬元、下降18.34%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)410.4萬元，較上年決算增加254.4萬元、增長163.08%，較年初預(yù)算增加404.4萬元，主要是按照上級(jí)“過緊日子”精神，強(qiáng)化了對車輛購置的管控，年初預(yù)算僅為6萬元。年中通過嚴(yán)格審批實(shí)施車輛購置的有：縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心147.38萬元、縣生態(tài)環(huán)境局83.9萬元、縣應(yīng)急管理局76.14萬元、縣城市管理局30.68萬元、縣醫(yī)療保障局25.96萬元、縣公安局25.88萬元、縣教委中小學(xué)教師發(fā)展中心20.47萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1222.7萬元，較上年決算1408萬元減少185.3萬元、下降13.16%，較年初預(yù)算減少771.1萬元、下降38.67%，主要是車改后，加強(qiáng)了集中車輛的運(yùn)行管理，節(jié)省了開支。公務(wù)接待費(fèi)387.4萬元，較上年決算減少176.6萬元、下降31.31%，較年初預(yù)算減少560.82萬元、下降59.15%，主要是各部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待規(guī)定。

（六）審計(jì)意見的整改落實(shí)情況。

市審計(jì)局依法對我縣2020年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并就財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、重點(diǎn)專項(xiàng)資金管理使用等方面存在的問題提出了整改意見，目前相關(guān)部門正在抓緊落實(shí)。按照相關(guān)要求，整改情況將專題報(bào)告。

附件：1.2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算表

2.2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表

3.2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表（分功能科目）

4.2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出決算表（分經(jīng)濟(jì)科目）

5.2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表

6.2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出決算表（分鄉(xiāng)鎮(zhèn)）

7.2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出決算表（分項(xiàng)目）

8.2020年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算表

9.2020年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表

10.2020年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表

11.2020年縣本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表

12.2020年縣本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表

13.2020年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算表

14.2020年地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表

15.2020年地方政府債券使用情況表

16.2020年地方政府債券相關(guān)情況表

17.2020年縣本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總情況