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（2024年9月3日縣十九屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議通過）

一、全縣收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算

2023年全縣一般公共預(yù)算本級(jí)收入276503萬元，增長(zhǎng)9.77%，加上：上年結(jié)轉(zhuǎn)33662萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入441389萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入212789萬元、調(diào)入資金76400萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2841萬元，收入總計(jì)1043584萬元。全縣一般公共預(yù)算本級(jí)支出702330萬元，增長(zhǎng)7.68%，加上：上解支出38164萬元、債務(wù)還本支出164674萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43489萬元、年終結(jié)余94927萬元（其中待償債再融資一般債券結(jié)余515萬），支出總計(jì)1043584萬元。

與縣第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上審查批準(zhǔn)的2023年執(zhí)行數(shù)（以下簡(jiǎn)稱2023年執(zhí)行數(shù)）相比，無變化。

表1 ?2023年全縣一般公共預(yù)算收支決算表

單位：萬元

（二）政府性基金預(yù)算

2023年全縣政府性基金預(yù)算本級(jí)收入153512萬元，增長(zhǎng)95.25%，加上：上級(jí)補(bǔ)助收入68421萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)23338萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入258500萬元，收入總計(jì)503771萬元。全縣政府性基金預(yù)算本級(jí)支出293000萬元，增長(zhǎng)19.88%，加上：上解支出7121萬元、調(diào)出資金76000萬元、債務(wù)還本支出108500萬元、年終結(jié)余19150萬元，支出總計(jì)503771萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，收入總量無變化，其中上級(jí)補(bǔ)助收入減少1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加1萬元，原因?yàn)閷?duì)賬收舍。支出總量無變化。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入9000萬元，增長(zhǎng)524.57%，加上：上年結(jié)轉(zhuǎn)441萬元，收入總計(jì)9441萬元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出8430萬元，增長(zhǎng)599%，加上：調(diào)出資金400萬元，年終結(jié)余611萬元，支出總計(jì)9441萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，無變化。

表3 ?2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算表

單位：萬元

???

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入456715萬元，下降0.77%，上年結(jié)余77148萬元，支出478249萬元，增長(zhǎng)1.18%，當(dāng)年結(jié)余-21534萬元，累計(jì)結(jié)余55614萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，收入總量減少7358萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少7358萬元；支出總量減少7358萬元，主要是年終結(jié)余減少7358萬元。以上主要是報(bào)送執(zhí)行數(shù)時(shí)上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)報(bào)送有誤。

表4 ?2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算表

單位：萬元

二、縣級(jí)收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算

2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算本級(jí)收入年初預(yù)算數(shù)為256000萬元，經(jīng)縣第十九屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡(jiǎn)稱調(diào)整預(yù)算數(shù)）為276000萬元，決算數(shù)為276503萬元，增長(zhǎng)9.77%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.18%，加上：上年結(jié)轉(zhuǎn)29895萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入441389萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入212789萬元、調(diào)入資金76400萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2841萬元，收入總計(jì)1039817萬元。

縣級(jí)一般公共預(yù)算本級(jí)支出年初預(yù)算數(shù)為579339萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為681416萬元，決算數(shù)為607756萬元，增長(zhǎng)8.39%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的89.19%，加上上解支出38164萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出103424萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43489萬元、債務(wù)還本支出155824萬元、年終結(jié)余91160萬元，支出總計(jì)1039817萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，無變化。

表5 ?2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

（二）政府性基金預(yù)算

2023年縣級(jí)政府性基金預(yù)算本級(jí)收入年初預(yù)算數(shù)為138124萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為153124萬元，決算數(shù)為153512萬元，增長(zhǎng)95.25%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.25%，加上：上級(jí)補(bǔ)助收入68421萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)21045萬元、地方政府債務(wù)收入258500萬元，收入總計(jì)501478萬元。

縣級(jí)政府性基金預(yù)算本級(jí)支出年初預(yù)算數(shù)為326175元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為305175萬元，決算數(shù)為290190萬元，增長(zhǎng)25.11%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.09%，加上：上解支出7121萬元、調(diào)出資金76000萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出2810萬元、地方政府債務(wù)還本支出108500萬元、年終結(jié)余16857萬元，支出總計(jì)501478萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，收入總量減少1萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入減少1萬元，原因?yàn)槭杖雽?duì)賬收舍。支出總量減少1萬元，原因收舍1萬元導(dǎo)致縣本級(jí)結(jié)余減少。

表6 ?2023年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2023年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入年初預(yù)算數(shù)為1000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為9000萬元，決算數(shù)為9000萬元，增長(zhǎng)524.57%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，加上：上年結(jié)轉(zhuǎn)441萬元，收入總計(jì)9441萬元。

縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出年初預(yù)算數(shù)為1041萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為9041萬元，決算數(shù)為8430萬元，增長(zhǎng)599%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.24%，加上：調(diào)出資金400萬元，年終結(jié)余611萬元，支出總計(jì)9441萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，無變化。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2023年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入456715萬元，下降0.77%，上年結(jié)余77148萬元，支出478249萬元，增長(zhǎng)1.18%，當(dāng)年結(jié)余-21534萬元，累計(jì)結(jié)余55614萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，收入總量減少7358萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少7358萬元；支出總量減少7358萬元，主要是年終結(jié)余減少7358萬元。以上主要是報(bào)送執(zhí)行數(shù)時(shí)上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)報(bào)送有誤。

表8 ?2023年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算表

單位：萬元

三、重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)移支付情況

2023年縣級(jí)補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出106234萬元。

一般公共預(yù)算補(bǔ)助支出103424萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出60211萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出34363萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、公路建設(shè)、產(chǎn)業(yè)扶持、水利建設(shè)、自然災(zāi)害防治、優(yōu)撫等。

政府性基金預(yù)算專項(xiàng)支出2810萬元。主要用于三峽后續(xù)項(xiàng)目、農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治等。

（二）“三保”情況

2023年，按照市對(duì)區(qū)縣財(cái)政特殊救助方案要求壓減公用經(jīng)費(fèi)等一般性支出，確保當(dāng)年收支平衡。嚴(yán)格按照“首保三保、次保銜接、再保重點(diǎn)”的支付順序科學(xué)調(diào)度資金，切實(shí)兜牢了“三保”底線。全年實(shí)現(xiàn)“三保”支出37.86億元（保基本民生7.91億元、保工資27.29億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)2.66億元）；完成涉農(nóng)統(tǒng)籌整合與鄉(xiāng)村振興銜接資金支出7.14億元，達(dá)到了中央和重慶市考核要求；同時(shí)，其他水利交通、生態(tài)環(huán)保、城市建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)也推進(jìn)有序。

（三）地方政府債務(wù)情況

2023年底我縣政府債務(wù)余額163.7億元。2023年下達(dá)政府債券資金47.13億元（新增一般債券4.76萬元、新增專項(xiàng)債券15億元、再融資一般債券16.52億元、再融資專項(xiàng)債券10.85億元）。2023年再融資債券償還債務(wù)本金27.32億元。

2023年市級(jí)下達(dá)我縣新增政府債券資金共計(jì)19.76億元，其中：一般債券4.76億元，主要用于縣城橫五路片區(qū)環(huán)境綜合治理工程、縣龍河新城C線道路及高邊坡工程及縣公安局雪亮工程和應(yīng)指工程建設(shè)等項(xiàng)目。新增專項(xiàng)債券資金15億元，豐都南天湖國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)提檔升級(jí)項(xiàng)目（二期）、縣中醫(yī)院提標(biāo)改造創(chuàng)建三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目、豐都縣水天坪工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房A期項(xiàng)目等項(xiàng)目。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況

2023年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2841萬元，統(tǒng)籌用于“三保”支出。2023年底安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43489萬元，已納入2024年年初預(yù)算安排使用。

全縣2023年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)8722萬元，其中縣級(jí)8123萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)599萬元； 全縣全年動(dòng)支預(yù)備費(fèi)3708萬元，其中縣級(jí)動(dòng)支3181萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)支527萬元。預(yù)備費(fèi)主要用于防災(zāi)救災(zāi)2253萬元、抗旱救災(zāi)235萬元、應(yīng)急搶險(xiǎn)583萬元、疫情防控396萬元、信訪維穩(wěn)61萬元、其他180萬元。

全縣2023年財(cái)政決算最后對(duì)賬結(jié)轉(zhuǎn)114688萬元（一般公共預(yù)算94927萬元、政府性基金預(yù)算19150萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算611萬元），年初已按決算辦理情況納入2024年年初預(yù)算安排使用。

（五）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出 2177萬元，較上年增加354萬元，增長(zhǎng)19.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)554萬元，較上年增加 296萬元，增長(zhǎng)114.73%，增長(zhǎng)的主要原因是縣委辦公室、縣政府、縣公安局、縣林業(yè)局等單位采購公務(wù)用車共計(jì)36輛（其中縣公安局采購車輛24輛）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1196萬元，較上年減少51萬元，下降4.09%；公務(wù)接待費(fèi) 427萬元，較上年增加109萬元，增長(zhǎng) 34.28%，增長(zhǎng)的主原因是隨著疫情控制的放開，各種公務(wù)活動(dòng)數(shù)量增加。

（六）預(yù)算績(jī)效管理情況

推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、監(jiān)督全程融合，形成“事前有目標(biāo)、事中有監(jiān)控、事后有評(píng)價(jià)、結(jié)果有應(yīng)用”的管理閉環(huán)。一是對(duì)2022年度預(yù)算執(zhí)行開展績(jī)效自評(píng)，其中：整體績(jī)效自評(píng)88個(gè)部門，758136萬元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)7596個(gè)，金額651872萬元，自評(píng)資金覆蓋率均達(dá)100%。二是對(duì)2023年部門整體績(jī)效及預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況開展“雙監(jiān)控”工作，各預(yù)算單位日常監(jiān)控6542個(gè)項(xiàng)目，金額102億元，全部完成績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。

（七）審計(jì)意見的整改落實(shí)情況

重慶市審計(jì)局依法對(duì)我縣2023年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況進(jìn)行了審計(jì)，提出了防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制及執(zhí)行、財(cái)政資金管理、財(cái)政決算草案編制等方面存在的問題，并建議加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管理、加強(qiáng)財(cái)政預(yù)決算管理、加強(qiáng)財(cái)政資金管理。目前縣財(cái)政局和相關(guān)部門正在抓緊落實(shí)。按照相關(guān)要求，整改情況將專題報(bào)告。

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