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豐都縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和

2021年預(yù)算（草案）報(bào)告

——在豐都縣第十八屆人民代表大會第五次會議上

豐都縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將豐都縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）書面提請大會審議，并請各位委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況。

1.一般公共預(yù)算。

收入情況??全年完成本級收入229827萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.54%，較上年增長2.80%。其中：稅收收入111524萬元，為預(yù)算的100.47%，較上年下降4.10%；非稅收入118303萬元，為預(yù)算的100.60%，較上年增長10.27%。

支出情況??全年完成本級支出703937萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.69%，為變動預(yù)算數(shù)的99.60%，較上年下降0.31%。

收支平衡情況??全縣一般公共預(yù)算收入總量為742079萬元，其中：本級收入229827萬元、上級補(bǔ)助收入420324萬元、調(diào)入資金54708萬元（政府性基金預(yù)算調(diào)入54508萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入200萬元）、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36000萬元（新增債券36000萬元）、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)741萬元。

全縣一般公共預(yù)算支出總量為742079萬元，其中：本級支出703937萬元、上解上級支出32870萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元、債務(wù)還本支出7萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4038萬元。

2.政府性基金預(yù)算。

收入情況??全年完成本級收入92053萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.50%，較上年增長16.84%。

支出情況??全年完成本級支出193535萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.69%，為變動預(yù)算數(shù)的93.86%，較上年增長69.62%。

收支平衡情況??全縣政府性基金預(yù)算收入總量為327462萬元，其中：本級收入92053萬元、上級補(bǔ)助收入94809萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入137800萬元（新增債券65000萬元、置換債券72800萬元）、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)2800萬元。

全縣政府性基金預(yù)算支出總量為327462萬元，其中：本級支出193535萬元、上解上級支出2508萬元、調(diào)出資金54508萬元（調(diào)出至一般公共預(yù)算）、地方政府債務(wù)還本支出72800萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4111萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

收入情況??全年完成本級收入1000萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，較上年下降97.64%。

支出情況??全年完成本級支出800萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，為變動預(yù)算數(shù)的100.00%，較上年增長100.00%。

收支平衡情況??全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為1000萬元，其中：本級收入1000萬元。

全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為1000萬元，其中：本級支出800萬元，調(diào)出資金200萬元（調(diào)出至一般公共預(yù)算）。

4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。

收入情況??全年完成本級收入382598萬元，較上年增長4.71%。

支出情況??全年完成本級支出313888萬元，較上年下降12.64%。

收支平衡情況??全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總量為465808萬元，其中：本級收入382598萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)83210萬元。

全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總量為465808萬元，其中：本級支出313888萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年151920萬元。

5.政府債務(wù)。

2020年市級下達(dá)我縣政府債務(wù)限額106億元。2020年我縣債務(wù)償還本金72807萬元（政府債券還本72800萬元、世行貸款還本7萬元），2020年底我縣地方政府債務(wù)余額為729213萬元（政府債券729200萬元、世行貸款13萬元）。

2020年我縣到位新增債券101000萬元。其中：一般債券36000萬元，主要用于龍河口至刀鞘溪段岸線環(huán)境綜合整治和三建鄉(xiāng)場鎮(zhèn)滑坡避險(xiǎn)整體搬遷等27個項(xiàng)目建設(shè)；專項(xiàng)債券65000萬元，主要用于全縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升行動計(jì)劃、水利項(xiàng)目及南天湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施等10個工程項(xiàng)目建設(shè)。

2020年我縣到位再融資債券72800萬元（專項(xiàng)債券72800萬元），用于置換專項(xiàng)債券到期本金償還。

（二）縣本級預(yù)算執(zhí)行情況。

1.一般公共預(yù)算。

收入總量??全年完成本級收入229827萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.54%，較上年增長2.80%，加上：上級補(bǔ)助收入420324萬元、調(diào)入資金54708萬元（政府性基金預(yù)算調(diào)入54508萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入200萬元）、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36000萬元（新增債券36000萬元）、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)57萬元，收入總量741395萬元。

支出總量??全年完成本級支出579412萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，為變動預(yù)算數(shù)的100.17%，較上年下降0.19%，加上：上解上級支出32870萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出127608萬元、安排預(yù)處穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元、債務(wù)還本支出7萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付271萬元，支出總量741395萬元。

2.政府性基金預(yù)算。

收入總量??全年完成本級收入92053萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.50%，較上年增長16.84%，加上：上級補(bǔ)助收入94809萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入137800萬元（新增債券65000萬元、置換債券72800萬元）、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)468萬元，收入總量325130萬元。

支出總量??全年完成本級支出151324萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.03%，為變動預(yù)算數(shù)的93.59%，較上年增長59.17%，加上：上解上級支出2508萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出42172萬元、調(diào)出資金54508萬元、地方政府債務(wù)還本支出72800萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1818萬元，支出總量325130萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

收入總量??全年完成本級收入1000萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，較上年下降97.64%，收入總量1000萬元。

支出總量??全年完成本級支出800萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，為變動預(yù)算數(shù)的100.00%，加上：調(diào)出資金200萬元，支出總量1000萬元。

4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。

收入總量??全年完成本級收入382598萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)83210萬元，收入總量465808萬元。

支出總量??全年完成本級支出313888萬元，加結(jié)轉(zhuǎn)下年151920萬元，支出總量465808萬元。

二、2020年財(cái)政工作成效

2020年，受國內(nèi)國際環(huán)境復(fù)雜多變、疫情汛情等多重因素影響，各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)前所未有，財(cái)政收支平衡壓力很大，資金調(diào)度異常艱難。一年來，縣財(cái)政始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委、縣政府統(tǒng)一部署，主動接受縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，統(tǒng)籌新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六保”、“脫貧攻堅(jiān)”等相關(guān)工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能職責(zé)，積極推動全縣經(jīng)濟(jì)社會健康有序發(fā)展。

（一）落實(shí)政策穩(wěn)稅基，筑牢財(cái)政收入來源。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，2020年辦理減免稅2725戶次、7594萬元。積極推動企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，撥付920萬元用于醫(yī)療企業(yè)購買抗疫物資設(shè)備，支持7家疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)獲批專項(xiàng)再貸款22019萬元、獲得財(cái)政貼息313.54萬元，21家中小微企業(yè)獲得疫期期間貸款財(cái)政貼息123.8萬元， 25家企業(yè)獲得提質(zhì)增效貸款5878萬元，600戶中小微企業(yè)和個體工商戶享受減免租金221萬元。加大招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)力度，支持落地企業(yè)健康發(fā)展，推動企業(yè)投資規(guī)模不斷壯大，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。挖掘非稅收入來源，積極調(diào)度“過橋資金”，穩(wěn)妥處置國有資產(chǎn)，提高財(cái)政保障能力。

（二）精準(zhǔn)調(diào)度保“三保”，優(yōu)化財(cái)政保障順序。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生。2020年“三保”支出496931萬元，其中：保工資256512萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)33391萬元、保基本民生207028萬元。全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，撥付疫情防控資金7905萬元，其中：重大公共衛(wèi)生體系和防控體系建設(shè)4297萬元、防控設(shè)備物資2022萬元、抗疫一線人員補(bǔ)助945萬元。高效撥付扶貧資金，助推脫貧攻堅(jiān)圓滿收官。涉農(nóng)統(tǒng)籌資金整合63738萬元、支付58047萬元、支付率91.07%，各級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位29341萬元、支付28200萬元、支付率96.11%，東西部協(xié)作資金到位4434萬元、支付3839萬元、支付率86.56%。2019年各級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金29509萬元、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余101萬元、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0.34%，2018年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為零，全面完成市對縣扶貧成效考核指標(biāo)。

（三）深化職責(zé)強(qiáng)監(jiān)管，提高財(cái)政資金績效。嚴(yán)格財(cái)政投資評審，全年完成項(xiàng)目評審397個，評審金額340017.18萬元，審定金額290504萬元，審減49513萬元，審減率14.56%。強(qiáng)化政府采購監(jiān)管，順利完成電子評標(biāo)系統(tǒng)構(gòu)建、采購系統(tǒng)信息自動公示等設(shè)施建設(shè)。批復(fù)部門采購申請197個、采購預(yù)算25083.29萬元，完成采購187個、采購預(yù)算金額23620.65萬元，節(jié)約資金1342.2萬元，節(jié)約率5.8%。全面實(shí)施績效評價(jià)工作，對2020年部門預(yù)算縣級項(xiàng)目449個、108036萬元績效目標(biāo)重新審核、批復(fù)、公開，對31個扶貧項(xiàng)目、35843萬元以及部門預(yù)算保民生項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行和績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，對2019年智慧生豬產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、2018-2019年中市縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧、2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等3個項(xiàng)目、110185萬元進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價(jià)，督促部門對扶貧項(xiàng)目資金績效開展自評。強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，開展扶貧項(xiàng)目專項(xiàng)檢查，涉及項(xiàng)目123個、13687萬元，發(fā)現(xiàn)問題金額2520萬元。開展規(guī)范財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)治理檢查，發(fā)現(xiàn)9個行政事業(yè)單位、6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和5個國有企業(yè)涉及財(cái)務(wù)問題并督促整改。規(guī)范預(yù)決算公開工作，督促60個主管部門按時公開預(yù)決算相關(guān)信息。

（四）對標(biāo)對表促改革，增強(qiáng)國企運(yùn)營能力。實(shí)施國有企業(yè)“1+1+9”基本架構(gòu)建設(shè)，全面完成15家“空殼、僵尸”企業(yè)的破產(chǎn)關(guān)閉和解散清算；基本完成第一、二批、三批縣屬重點(diǎn)國有企業(yè)改革重組及清產(chǎn)核資和法人治理工作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營；基本完成19家一般國有企業(yè)重組整合，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。建立完善國企監(jiān)管基本制度，制定出臺企業(yè)投資管理、企業(yè)投資負(fù)面清單、企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究、縣屬國有企業(yè)員工管理、“三公”經(jīng)費(fèi)管理、企業(yè)采購管理等十三項(xiàng)制度。優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束，按照突出主業(yè)、聚焦實(shí)業(yè)和市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，優(yōu)化配置國有企業(yè)經(jīng)營性資源資產(chǎn)，完善經(jīng)營機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)良好運(yùn)行。推進(jìn)國有企業(yè)公車改革，取消縣屬國企車輛59輛。

（五）守牢底線防風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政總體平穩(wěn)。建立健全債務(wù)管控機(jī)制，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。債務(wù)化解工作領(lǐng)導(dǎo)小組每季末召開國有企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)專題會，分析債務(wù)總體形勢、研判債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)、制定化債應(yīng)急措施，切實(shí)做到“心中有數(shù)、手中有策”；債務(wù)化解工作組每月召開工作例會，研究解決債務(wù)化解過程中相關(guān)問題和困難，確保全年無債務(wù)違約事件發(fā)生。多渠道籌集資金，超額完成化債目標(biāo)。通過財(cái)政統(tǒng)籌上級專項(xiàng)資金、資產(chǎn)資源配置、公司經(jīng)營收入、核減政府購買服務(wù)金額等方式化解政府隱性債務(wù)31.54億元，超年度化債任務(wù)20.54億元，風(fēng)險(xiǎn)等級由 “紅色”降為“橙色”。

各位代表：2020年財(cái)政運(yùn)行雖然總體平穩(wěn)，沒有發(fā)生財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，但面臨的一些問題仍應(yīng)引起我們高度重視。受經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情沖擊等影響，財(cái)政收入增長乏力、增速明顯減緩，受政策性增支、民生支出增加等影響，剛性支出大幅增長，財(cái)政收支矛盾更加突出、資金調(diào)度更加艱難。少數(shù)單位過緊日子思想及預(yù)算約束和預(yù)算績效管理意識依然較差，只顧埋頭點(diǎn)“菜”，不管錢從何來，超出財(cái)政承受能力。少數(shù)單位存在本位主義思想，對上級專款統(tǒng)籌用于保“三保”和重點(diǎn)民生意識不強(qiáng)，加大了專款占用消化難度。以上問題，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見和建議，積極研究措施，努力加以解決。

三、2021年本級預(yù)算安排

（一）本級收入預(yù)期331000萬元。

一般公共預(yù)算收入預(yù)期230000萬元，較上年增加173萬元、增長0.08%，其中：稅收收入121400萬元，較上年增加9876萬元、增長8.86%；非稅收入108600萬元，較2020年減少9703萬元、下降8.20%。

政府性基金預(yù)算收入預(yù)期100000萬元，其中：土地出讓金收入85000萬元、城市建設(shè)配套費(fèi)收入15000萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期1000萬元。

（二）本級財(cái)力420632萬元。

2021年本級財(cái)力420632萬元（本級收入331000萬元+上級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助100905萬元+動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元－上解上級支出12500萬元＝本級財(cái)力420632萬元）。

（三）本級支出安排420632萬元。

1.全縣部門預(yù)算基本支出246071萬元。包括：財(cái)政供養(yǎng)人員、遺屬、傷殘人員、村居干部等人員工資津補(bǔ)貼及考核獎項(xiàng)等其他待遇，公用經(jīng)費(fèi)（人均3萬元），車輛運(yùn)行費(fèi)。

2.預(yù)留基本支出21236萬元。包括：正常調(diào)資晉級、績效目標(biāo)考核及等級補(bǔ)差、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制項(xiàng)目支出基數(shù)10302萬元。

4. 債券利息支出25212萬元（一般債券12699萬元、專項(xiàng)債券12513萬元）。

5. 債券服務(wù)費(fèi)6萬元（一般債券5萬元、專項(xiàng)債券1萬元）。

6.預(yù)備費(fèi)6000萬元。

7.項(xiàng)目支出111805萬元。

（1）征地成本20000萬元。

（2）其他部門專項(xiàng)91805萬元：

①脫貧攻堅(jiān)4522萬元。其中：公益性崗位2111萬元、2021年建卡貧困人口、邊緣戶城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療1000萬元，2021年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)500萬元，扶貧小額信貸貼息450萬元，農(nóng)村飲水安全鞏固提升藥劑費(fèi)241萬元，邊緣易致貧戶防貧保險(xiǎn)100萬元，特色效益農(nóng)業(yè)100萬元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

②生態(tài)環(huán)保2105萬元。松材線蟲病防治500萬元，豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測系統(tǒng)393萬元，天然林保護(hù)森林生態(tài)效益補(bǔ)償161萬元，林場森林資源管護(hù)354萬元，碧溪河流域后期管護(hù)53萬元，環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)50萬元，河長制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，其他544萬元。

③城市管理11036萬元。其中：豐都縣城區(qū)雨污水管網(wǎng)日常維護(hù)200萬元，住房和建設(shè)管理費(fèi)100萬元，污泥處置費(fèi)100萬元，污水處理廠（站）運(yùn)行費(fèi)1300萬元，保障性住房維修維護(hù)400萬元，市政維護(hù)及園林綠化2300萬元，豐都縣餐廚垃圾收運(yùn)及處置經(jīng)費(fèi)350萬元，生活垃圾污染補(bǔ)償費(fèi)（古家店）116萬元，縣城、高家鎮(zhèn)垃圾場滲瀝液處理經(jīng)費(fèi)380萬元，高鎮(zhèn)、新縣城垃圾填埋場244萬元，城區(qū)清掃保潔3790萬元，轉(zhuǎn)山堡和27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)800萬元，城市管理協(xié)勤人員經(jīng)費(fèi)560萬元，數(shù)字城市指揮中心運(yùn)行費(fèi)157萬元，清漂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)180萬元，其他59萬元。

④企業(yè)扶持獎勵10516萬元。其中：兌現(xiàn)2020年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核以及企業(yè)升規(guī)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼150萬元，招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)10000萬元，限上企業(yè)培育和服務(wù)150萬元，專利獎勵費(fèi)50萬元，兩品一標(biāo)及農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)100萬元，其他66萬元。

⑤教育事業(yè)8926萬元。其中：校長職級考核200萬元，導(dǎo)學(xué)案、單元題、期末試題編印200萬元，高中學(xué)校增撥績效及公用經(jīng)費(fèi)1400萬元，農(nóng)村教師崗位生活補(bǔ)助166萬元，教育管理綜合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)542萬元，校園保安工資2000萬元，學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)200萬元，義務(wù)教育食堂從業(yè)人員經(jīng)費(fèi)1546萬元，大學(xué)生資助1000萬元，義務(wù)教育學(xué)校免費(fèi)作業(yè)本280萬元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)260萬元，農(nóng)村學(xué)前教育營養(yǎng)午餐136萬元，學(xué)前教育資助76萬元，義務(wù)教育學(xué)生資助299萬元，高中學(xué)生資助51萬元，中職學(xué)生資助73萬元，義務(wù)教育校舍維修270萬元，其他227萬元。

⑥文化體育傳媒2096萬元。其中：豐都縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目310萬元，豐都縣東作門搶險(xiǎn)保護(hù)修復(fù)工程50萬元，融媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬元，豐都日報(bào)運(yùn)行費(fèi)174萬元，豐都手機(jī)報(bào)運(yùn)行費(fèi)140萬元，豐都新聞網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬元，看豐都APP運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬元，輿情協(xié)調(diào)與媒體合作專項(xiàng)225萬元，旅游宣傳營銷經(jīng)費(fèi)235萬元，其他352萬元。

⑦社會保障和就業(yè)11997萬元。其中：孤兒基本生活費(fèi)和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童110萬元，特困人員救助供養(yǎng)3320萬元，城鄉(xiāng)困難群眾送溫暖340萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障3110萬元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼135萬元，高齡老年失能補(bǔ)貼、90-99歲補(bǔ)貼、100歲以上補(bǔ)貼257萬元，湘渝鐵路、精減、在職入伍及交通傷殘生活補(bǔ)助162萬元，失能老人、低保兜底等調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元，特困人員供養(yǎng)費(fèi)104萬元，失能半失能護(hù)工費(fèi)146萬元，其他殘疾人事業(yè)支出170萬元，在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人補(bǔ)助315萬元，兩參退役人員補(bǔ)助172萬元，三屬撫恤金及優(yōu)待金108萬元，60歲以上及其他烈士子女補(bǔ)助244萬元，自主就業(yè)一次補(bǔ)助金527萬元，殘疾人員撫恤補(bǔ)助及護(hù)理費(fèi)127萬元，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及獲獎增發(fā)100萬元，雙擁及節(jié)假日慰問經(jīng)費(fèi)200萬元，智能終端企業(yè)人力資源保障183萬元，企業(yè)退休費(fèi)用軍轉(zhuǎn)干（人社局）215萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療補(bǔ)貼（衛(wèi)計(jì)委）345萬元，民師醫(yī)療補(bǔ)貼（教委）159萬元，其他1348萬元。

⑧醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育11722萬元。其中：從業(yè)人員預(yù)防性體檢110萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)補(bǔ)助277萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度補(bǔ)助7982萬元，村衛(wèi)生室基本藥物制度補(bǔ)助385萬元，計(jì)劃生育獎扶特扶家庭醫(yī)療保險(xiǎn)資助209萬元，縣計(jì)劃生育特殊困難家庭救助79萬元，計(jì)劃生育家庭特別扶助（含并發(fā)癥扶助）77萬元，農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助90萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助縣級配套332萬元，水質(zhì)監(jiān)測60萬元，非稅返回免疫規(guī)劃疫苗款100萬元，計(jì)劃生育特殊家庭扶助關(guān)懷資金110萬元，離休人員醫(yī)藥費(fèi)134萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金縣級配套150萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保縣級配套資金1181萬元，其他446萬元。

⑨其他社會發(fā)展28885萬元。其中：財(cái)政投資評審咨詢服務(wù)費(fèi)1500萬元，政府投資審計(jì)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)283萬元，《豐都縣“十四五”規(guī)劃》800萬元，項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)2000萬元，2021年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證服務(wù)項(xiàng)目1106萬元，第七次全國人口普查工作經(jīng)費(fèi)467萬元，招商引資工作經(jīng)費(fèi)300萬元，第十九屆人大代表換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)816萬元，財(cái)稅征收工作經(jīng)費(fèi)1940萬元，豐都縣第二行政辦公用房租金606萬元，機(jī)關(guān)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)643萬元，豐都縣新型智慧城市建設(shè)（一期）項(xiàng)目933萬元，市場監(jiān)管局下劃基數(shù)補(bǔ)差528萬元，執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查及留置經(jīng)費(fèi)200萬元，拘押收教場所經(jīng)費(fèi)270萬元，公安辦案經(jīng)費(fèi)1000萬元，輔警人員經(jīng)費(fèi)2490萬元，安全生產(chǎn)監(jiān)督及應(yīng)急處突經(jīng)費(fèi)300萬元，綜合應(yīng)急救援隊(duì)伍工作經(jīng)費(fèi)216萬元，消防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)393萬元， 2021年區(qū)縣級原糧儲備410萬元， 2021年縣級烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金300萬元，公交補(bǔ)貼1256萬元，交通行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)300萬元，國土空間規(guī)劃編制類項(xiàng)目1000萬元，地災(zāi)防治經(jīng)費(fèi)500萬元，其他8328萬元。

四、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）

（一）全縣收支預(yù)算（草案）。

全縣一般公共預(yù)算??收入擬安排230000萬元，較上年增長0.08%，加上：上級補(bǔ)助收入222258萬元、調(diào)入資金65186萬元（政府性基金預(yù)算調(diào)入64986萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入200萬元）、動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元、地方政府債務(wù)收入88000萬元、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)4038萬元，收入總量610709萬元。本級支出安排512709萬元，加上：上解上級支出10000萬元、債務(wù)還本支出88000萬元，支出總量610709萬元。

全縣政府性基金預(yù)算??收入擬安排100000萬元，較上年增長8.63%，加上：上級補(bǔ)助收入41511萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）3300萬元、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)4111萬元，收入總量148922萬元。本級支出安排78136萬元，加上：上解上級支出2500萬元、調(diào)出資金64986萬元、債務(wù)還本支出3300萬元，支出總量148922萬元。

全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算??收入擬安排1000萬元，較上年持平，收入總量1000萬元。本級支出安排800萬元，加上：調(diào)出資金200萬元，支出總量1000萬元。

全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算??由市級統(tǒng)籌預(yù)算。

（二）縣本級收支預(yù)算（草案）。

縣本級一般公共預(yù)算??收入擬安排230000萬元，較上年增長0.08%，加上：上級補(bǔ)助收入222258萬元、調(diào)入資金65186萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元、地方政府債務(wù)收入88000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付271萬元，收入總量606942萬元。本級支出安排459537萬元，加上：上解上級支出10000萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出49405萬元、地方政府債務(wù)還本支出88000萬元，支出總量606942萬元。

縣本級政府性基金預(yù)算??收入擬安排100000萬元，較上年增長8.63%，加上：上級補(bǔ)助收入41511萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）3300萬元、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)1818萬元，收入總量146629萬元。本級支出安排75843萬元，加上：上解上級支出2500萬元、調(diào)出資金64986萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出（再融資債券）3300萬元，支出總量146629萬元。

縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算??收入擬安排1000萬元，較上年持平，收入總量1000萬元。本級支出安排800萬元，加上：調(diào)出資金200萬元，支出總量1000萬元。

縣級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算??由市級統(tǒng)籌預(yù)算。

五、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)

2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年。縣財(cái)政將認(rèn)真貫徹縣委、縣政府決策部署，充分發(fā)揮好財(cái)政在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的基礎(chǔ)性支撐作用，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供財(cái)力保障。

（一）抓“開源”，提高保障能力。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，以稅費(fèi)的“減”推動經(jīng)濟(jì)的“增”。嚴(yán)格執(zhí)行縣委、縣政府出臺的各項(xiàng)支持企業(yè)發(fā)展的財(cái)稅、金融等措施，及時兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策，大力培植后續(xù)稅源。強(qiáng)化稅費(fèi)征管，盤活國有資產(chǎn)，確保全面完成年初收入預(yù)期。積極爭取上級支持，圍繞成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重大戰(zhàn)略，爭取上級加大對我縣的轉(zhuǎn)移支付力度。

（二）抓“節(jié)流”，堅(jiān)持過緊日子。牢固樹立過緊日子思想，持續(xù)深化政府過“緊日子”相關(guān)措施，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，騰退資金重點(diǎn)保障人員待遇、教育、衛(wèi)生、社保等基本民生支出，堅(jiān)決兜牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”底線。在兜住“三保”底線的同時，堅(jiān)持量力而行、盡力而為的原則，優(yōu)先保障鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域投入。嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，從嚴(yán)控制收回指標(biāo)重上和年中新增專項(xiàng)。

（三）抓“增效”，深化財(cái)政改革。深入推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，加強(qiáng)項(xiàng)目資金預(yù)算事前績效評估，強(qiáng)化績效目標(biāo)同步申報(bào)、同步審核、同步批復(fù)，開展預(yù)算執(zhí)行和績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，項(xiàng)目資金自評實(shí)現(xiàn)全覆蓋。加大重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)力度，對31個縣級部門（單位）開展整體績效評價(jià)，建立全方位預(yù)算管理格局，推動提高部門和單位整體績效水平。加大預(yù)算績效管理工作考核力度，有效運(yùn)用監(jiān)督檢查和績效評價(jià)結(jié)果，激勵約束各部門單位提高財(cái)政資金使用效益。按照《重慶市財(cái)政局預(yù)算管理一體化建設(shè)方案》，盡快制定預(yù)算管理一體化改革實(shí)施方案，做好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)落地實(shí)施工作，確保2021年6月使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編報(bào)2022年部門預(yù)算。

（四）抓“風(fēng)控”，守牢風(fēng)險(xiǎn)底線。通過壓縮一般支出、暫停非急工程、統(tǒng)籌上級專款、出租出售變現(xiàn)資產(chǎn)等方式積極籌集償債資金。督促協(xié)調(diào)縣屬國有企業(yè)利用周轉(zhuǎn)便利類金融工具緩釋到期隱性債務(wù)、延長償還期限、降低利息成本等措施，切實(shí)有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極爭取新增債券資金額度，以置換部分即將到期、利率較高的銀行貸款，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解政府隱性債務(wù)償債壓力。制定2021年度債務(wù)防控化解方案，明確相關(guān)單位化債主體責(zé)任及監(jiān)管責(zé)任，通過定期研究、精準(zhǔn)調(diào)度、督促檢查等措施，確保全面完成年度化債目標(biāo)，切實(shí)守住不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。

（五）抓“監(jiān)管”，確保資金安全。認(rèn)真抓好工程項(xiàng)目審核結(jié)算工作，制定完善審核結(jié)算相關(guān)管理制度。積極開展民生領(lǐng)域資金使用、會計(jì)信息質(zhì)量、預(yù)決算信息公開、部門單位及鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作，確保重大部署和政策落地。加強(qiáng)財(cái)務(wù)指導(dǎo)檢查，加強(qiáng)賬戶監(jiān)管及資金撥付審核管理，確保財(cái)政資金使用安全。

各位代表！2021年財(cái)政收支矛盾將更加突出，資金調(diào)度將更加艱難！財(cái)政部門將堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命、凝心聚力、砥礪前行，扎實(shí)推動財(cái)政各項(xiàng)工作，為早日建成“山水豐茂、物產(chǎn)豐盛、人文豐厚”的美麗豐都貢獻(xiàn)財(cái)政力量，以優(yōu)異的成績迎接建黨100周年！

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相關(guān)事項(xiàng)說明

一、變動預(yù)算數(shù)說明

變動預(yù)算數(shù)是指在調(diào)整預(yù)算數(shù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，因不需地方配套的上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排使用等不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)但引起預(yù)算收支變動后形成的預(yù)算數(shù)。

二、2021年本級財(cái)力說明

2021年本級財(cái)力420632萬元=本級收入331000萬元（一般公共預(yù)算收入230000萬元、政府性基金預(yù)算收入100000元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1000萬元）+上級財(cái)力性補(bǔ)助收入100905萬元－上解上級支出12500萬元（一般公共預(yù)算上解10000萬元、政府性基金預(yù)算上解2500萬元）+動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元＝本級財(cái)力420632萬元。

三、2020年經(jīng)營性國有資產(chǎn)運(yùn)營和保值增值情況

按縣政府《豐都縣行政事業(yè)單位國有經(jīng)營性資產(chǎn)管理實(shí)施方案的通知》（豐都府辦發(fā)〔2016〕2號）精神，縣興豐資產(chǎn)管理公司現(xiàn)已接收22家行政事業(yè)單位房產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營，其中：門面面積6244.26㎡、綜合樓面積3777.3㎡，全年應(yīng)收取租金267萬元，新冠肺炎疫情防控期間減免租金69萬元，實(shí)際收取租金198萬元。

四、2020年預(yù)備費(fèi)使用情況

縣本級年初預(yù)備費(fèi)6200萬元，縣級部門使用5438萬元（其中：北岸棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1850萬元，城區(qū)雨污管網(wǎng)維護(hù)200萬元，動物疫病防控200萬元，人居環(huán)境整治200萬元，水庫除險(xiǎn)加固116萬元，松材線蟲病防控工作經(jīng)費(fèi)27萬元，污水處理廠在線監(jiān)測運(yùn)維393萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生參加疫情防控補(bǔ)助69萬元，新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)30萬元，新冠疫情防控一線城鄉(xiāng)社會工作者補(bǔ)助200萬元，疫情防控期間新聘員工穩(wěn)崗補(bǔ)貼49萬元，疫情防控期間“點(diǎn)對點(diǎn)”護(hù)送農(nóng)民工返崗復(fù)工包車補(bǔ)貼41萬元，應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)173萬元，應(yīng)急救災(zāi)食品物資儲備90萬元，應(yīng)急民兵訓(xùn)練及應(yīng)急搶險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)25萬元，造船廠企業(yè)搬遷費(fèi)548萬元，自然保護(hù)地突出問題整治277萬元，綜合應(yīng)急經(jīng)費(fèi)50萬元）；鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用762萬元（松材線蟲病防控工作經(jīng)費(fèi)148萬元，松材線蟲病防治24萬元，污水管網(wǎng)破損應(yīng)急處理99萬元，新冠疫情防控一線城鄉(xiāng)社會工作者補(bǔ)助242萬元，災(zāi)害應(yīng)急避險(xiǎn)搬遷249萬元），自然保護(hù)地整治企業(yè)搬遷費(fèi)用300萬元，解決羊鹿溝、玉河灣等電站退出預(yù)付費(fèi)用600萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)節(jié)約情況

待2020年部門決算上報(bào)審批后，將在2020年財(cái)政決算草案中說明并公開。

六、盤活財(cái)政存量資金情況

根據(jù)存量資金統(tǒng)籌管理辦法，我縣將對2020年底未支付的兩年以上中市專款、未支付的縣級指標(biāo)、部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管資金專戶的專項(xiàng)結(jié)余資金等進(jìn)行清理收回，并根據(jù)市政府辦公廳《關(guān)于開展轉(zhuǎn)移支付統(tǒng)籌試點(diǎn)的通知》精神，加大兩年內(nèi)專款的統(tǒng)籌力度。具體盤活情況將在2020年決算草案中詳細(xì)說明。

七、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

2020年底全縣財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)8149萬元（一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)4038萬元、政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)4111萬元），其中：縣級結(jié)轉(zhuǎn)2089萬元（一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)271萬元、政府性基金預(yù)算1818萬元），以上均為上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)，已納入2021年年初預(yù)算安排。

八、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金安排和使用情況

2020年上級補(bǔ)助收入515133萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助326778萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助188355萬元（一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付93546萬元、政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付94809萬元）。縣財(cái)政已于2020年將以上專項(xiàng)補(bǔ)助全部下達(dá)到預(yù)算單位。

九、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用及安排情況

2019年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬元，在 2020年年初預(yù)算中，已動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬元用于平衡年初預(yù)算。

2020年12月30日豐都縣第十八屆人大常委會第三十一次會議通過：2020年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期調(diào)整為228600萬元，全年實(shí)際完成229827萬元，超收1227萬元。按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，2020年將超收收入安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元，并在2021年政府預(yù)算中動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬元用于平衡年初預(yù)算。

十、直達(dá)資金分配使用情況

2020年我縣共收到市財(cái)政下達(dá)直達(dá)資金70322萬元。

（一）均衡財(cái)力和激勵引導(dǎo)轉(zhuǎn)移支付增量資金23322萬元（渝財(cái)預(yù)〔2020〕20號），分配用于：行政事業(yè)單位在職績效目標(biāo)考核23278萬元、退役軍人優(yōu)撫生活補(bǔ)助44元。全年支付23322萬元無結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）特殊轉(zhuǎn)移支付資金22000萬元（渝財(cái)預(yù)〔2020〕24號），分配用于：農(nóng)村人居環(huán)境整治補(bǔ)助資金3522萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度補(bǔ)助資金7733萬元，城鄉(xiāng)低保1837萬元，特困人員救助供養(yǎng)1834萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助631萬元，征地農(nóng)轉(zhuǎn)非補(bǔ)貼51萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級配套1009萬元，醫(yī)療救助基金縣級配套200萬元，基本公共衛(wèi)生縣級配套387萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)金雞華裕公益性崗位762萬元，優(yōu)撫補(bǔ)助、計(jì)生補(bǔ)貼、殘疾人補(bǔ)貼等4034萬元。全年支付22000萬元無結(jié)轉(zhuǎn)。

（三）抗疫特別國債資金13000萬元（渝財(cái)預(yù)〔2020〕23號），分配用于：彌補(bǔ)抗疫相關(guān)支出2952萬元（長江流域禁捕補(bǔ)貼資金2195萬元、應(yīng)急管理局購買口罩120萬元、應(yīng)急指揮中心疫情防控經(jīng)費(fèi)160萬元、縣教委用于學(xué)校防疫物資217萬元、科技局新冠疫情應(yīng)急科技攻關(guān)20萬元、疾控中心購買PCR熒火定量儀等設(shè)備資金120萬元、疾控中心購買全自動核酸提取儀120萬元）；地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10048萬元（新縣城安全供水保障工程地方財(cái)政配套資金3041萬元、牛肉深加工廠房及凍庫建設(shè)資金2600萬元、龍河九溪溝大橋至刀鞘溪綜合整治水利建設(shè)項(xiàng)目配套資本金2000萬元、殯儀館新建工程中央投資項(xiàng)目縣級配套資金2100萬元、人民醫(yī)院采購負(fù)壓型轉(zhuǎn)運(yùn)救護(hù)車70萬元、公路動態(tài)監(jiān)控檢測執(zhí)法系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)237萬元）。全年支付12357萬元，結(jié)轉(zhuǎn)783萬元已納入2021年年初預(yù)算安排到原項(xiàng)目使用。

（四）新增赤字一般債券資金12000萬元（渝財(cái)債〔2020〕32號），分配用于：三建鄉(xiāng)場鎮(zhèn)搬遷避險(xiǎn)項(xiàng)目5000萬元、雙路安寧至橫梁公路改建項(xiàng)目4000萬元、青龍至十直公路改建項(xiàng)目3000萬元。全年支付12000萬元無結(jié)轉(zhuǎn)。