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——第十九屆人大常委會第六次會議

縣人大常委會：

現將2022年縣級預算調整方案相關情況報告如下：

一、縣級預算調整的理由和依據

（一）調整事項

1.調增債務轉貸收入

⑴新增債券150000萬元。其中：新增一般債券46000萬元、新增自平衡專項債券104000萬元，由于上級未提前下達，因此未納入年初預算，現納入本次預算調整。

①新增一般債券46000萬元。其中：《重慶市財政局關于下達2022年第八批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2022〕47號）下達我縣新增一般債券23000萬元；《重慶市財政局關于下達2022年第十一批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2022〕70號）下達我縣新增一般債券23000萬元。

②新增自平衡專項債券104000萬元。其中：《重慶市財政局關于下達2022年第七批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2022〕44號）下達我縣新增自平衡專項債券74000萬元；《重慶市財政局關于下達2022年第十二批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2022〕79號）下達我縣新增自平衡專項債券30000萬元。

⑵再融資債券107900萬元。其中：再融資一般債券94400萬元、再融資專項債券13500萬元，由于上級未提前下達，因此未納入年初預算，現納入本次預算調整。

①再融資一般債券94400萬元。其中：《重慶市財政局關于下達2022年第三批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2022〕23號）下達我縣再融資一般債券5300萬元；《重慶市財政局關于下達2022年第八批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2022〕47號）下達我縣再融資一般債券30000萬元；《重慶市財政局關于下達2022年第九批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2022〕55號）下達我縣再融資一般債券59100萬元。

②再融資專項債券13500萬元。其中：《重慶市財政局關于下達2022年第三批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2022〕23號）下達我縣再融資專項債券11100萬元；《重慶市財政局關于下達2022年第九批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2022〕55號）下達我縣再融資專項債券2400萬元。

2.調增動用預算穩定調節基金

由于報送年初預算時，財政尚未關賬，未能將12月31日止超收收入365萬元納入年初預算動用穩定調節基金，現納入本次預算調整。

3.本級收入短收后影響支出預算

根據本級收入目前完成情況和預計完成情況，全縣本級收入年初預算374330萬元調減48113萬元，調整為326217萬元。

⑴一般公共預算收入年初預算251000萬元總量不變，現調整收入結構。其中：因受減稅降費政策及新冠病毒疫情影響，稅收收入年初預算126000萬元，調減41000萬元、調減率32.54%，調整為85000萬元；因新增國有資源資產轉讓收入，非稅收入年初預算125000萬元，調增41000萬元、調增率32.8%，調整為166000萬元。年初預算從政府性基金調入62230萬元用于“三保”支出，年中上級財力性補助增加6.3億元彌補了“三保”支出財力缺口，現調減政府性基金調入57530萬元，調整為4700萬元。

⑵政府性基金預算收入年初預算122330萬元，調減48113萬元、調減率39.33%，調整為74217萬元。其中：國有土地使用權出讓收入年初預算110000萬元，調減54800萬元、調減率49.82%（其中：調減收入50000萬元、計提事項 4800萬元），調整為55200萬元。計提事項包括：計提農田水利建設資金收入806萬元（一般公共預算）、計提教育資金收入807萬元（一般公共預算）、計提農業土地開發資金收入3021萬元（政府性基金預算）、計提國有土地收益基金收入166萬元（政府性基金預算）。城市基礎設施配套費收入年初預算12000萬元，調減3000萬元、調減率25%，調整為9000萬元。其他政府性基金專項債務對應項目專項收入（其他地方自行試點項目收益專項債券對應項目專項收入）年初預算為0，調增6500萬元，調整為6500萬元。

（二）報告事項

1.上級補助收入增加

市級預下達我縣2022年上級補助收入293093萬元（一般公共預算259026萬元、政府性基金預算34067萬元），已納入年初預算。目前到位上級補助收入460688萬元（一般公共預算411349萬元、政府性基金預算49339萬元），增加167595萬元（一般公共預算增加152323萬元、政府性基金預算增加15272萬元）。

2.政府性基金調出減少

年初預算政府性基金調出到一般公共預算62230萬元，因政府性基金收入減少，相應減少調出資金57530萬元，調整后政府性基金調出到一般公共預算4700萬元。

3.上年結轉調整

一般公共預算年初預算上年結轉742萬元，2021年財政決算（草案）報告調增上年結轉49萬元，調整為791萬元，已經縣第十九屆人大常委會第四次會議通過。

政府性基金預算年初預算上年結轉35714萬元，2021年財政決算（草案）報告調增上年結轉5733萬元，調整為41447萬元，已經縣第十九屆人大常委會第四次會議通過。

國有資本經營預算年初預算上年結轉為0，2021年財政決算（草案）報告調增上年結轉506萬元，調整為506萬元，已經縣第十九屆人大常委會第四次會議通過。

4.上解上級支出增加

市級預下達我縣上解支出金額37059萬元（一般公共預算上解33925萬元、政府性基金預算上解3134萬元），已按要求納入年初預算。預計我縣全年上解支出42000萬元（一般公共預算上解35000萬元、政府性基金預算上解7000萬元），增加4941萬元（一般公共預算增加上解1075萬元、政府性基金預算增加上解3866萬元）。

5.補助鄉鎮支出增加

我縣年初預算僅補助鄉鎮體制經費46635萬元，包括年初時點的人員經費和體制基數定額。年中增加補助鄉鎮支出65694萬元（一般公共預算增加補助56536萬元、政府性基金預算增加補助9158萬元），增加原因：一是鄉鎮人員變動及待遇調整增加補助，二是中央和市級專款細化項目由鄉鎮實施，三是鄉鎮申請增加縣級專項。

二、縣級預算調整方案
　　綜上，擬調整經縣第十九屆人民代表大會第一次會議批準的縣級預算，調整后實現收支平衡、結構合理。

（一）一般公共預算
　　縣級一般公共預算收入預算總計573298萬元，調增235607萬元，調整為808905萬元。其中：本級收入預算251000萬元總量不變（稅收調減41000萬元、調整為85000萬元，非稅調增41000萬元、調整為166000萬元）；轉移性收入322298萬元，調增235607萬元，其中：上級補助收入調增152323萬元、動用預算穩定調節基金調增365萬元、政府性基金調入調減57530萬元、債務轉貸收入調增140400萬元（新增一般債券調增46000萬元、再融資一般債券調增94400萬元）、上年結轉調增49萬元，調整為557905萬元。
　　縣級一般公共預算支出預算總計573298萬元，調增235607萬元，調整為808905萬元。其中：本級支出預算492738萬元，調增83596萬元（因上年結轉增加調增縣級支出49萬元、因上級補助收入增加調增縣級支出96614萬元、因上解支出增加影響財力調減縣級支出1075萬元；因動用預算穩定調節基金增加調增縣級支出365萬元、因預備費補助鄉鎮調減縣級支出827萬元、因政府性基金調入減少調減縣級支出57530萬元、因新增一般債券增加調增縣級支出46000萬元），調整為576334萬元；轉移性支出80560萬元，調增152011萬元（上解上級支出調增1075萬元、補助鄉鎮支出調增56536萬元、地方政府再融資一般債券還本支出調增94400萬元），調整為232571萬元。
　　（二）政府性基金預算
　　縣級政府性基金預算收入預算總計192111萬元，調增90392萬元，調整為282503萬元。其中：本級收入預算122330萬元，調減48113萬元，調整為74217萬元；轉移性收入69781萬元，調增138505萬元（上級補助收入調增15272萬元、債務轉貸收入調增117500萬元、上年結轉調增5733萬元），調整為208286萬元。
　　縣級政府性基金預算支出預算總計192111萬元，調增90392萬元，調整為282503萬元。其中：本級支出預算126747萬元，調增121398萬元（因上級補助收入增加調增縣級支出6114萬元、因上年結轉增加調增縣級支出5733萬元、因收入減少和調出減少品除后調增縣級支出5551萬元、因新增自平衡專項債券增加調增縣級支出104000萬元），調整為248145萬元；轉移性支出65364萬元，調減31006萬元（補助鄉鎮支出調增9158萬元、調出資金調減57530萬元、上解支出調增3866萬元、地方政府再融資專項債券還本支出調增13500萬元），調整為34358萬元。

（三）國有資本經營預算

國有資本經營預算收入總計1000萬元，調增506萬元，調整為1506萬元。其中：本級收入無調整；轉移性收入預算0元，調增506萬元（上年結轉調增506萬元），調整為506萬元。

國有資本經營預算支出總計1000萬元，調增506萬元，調整為1506萬元。其中：本級支出預算700萬元，調增506萬元（因上年結轉增加調增縣級支出506萬元），調整為1206萬元；轉移性支出300萬元無調整。

（四）社會保險基金預算

年初預算和預算調整均由市級編制。

三、全縣代編預算變動情況

根據上述調整事項，全縣代編預算將作如下變動。
　　（一）一般公共預算
　　全縣一般公共預算收入預算總計577065萬元，調增235607萬元，調整為812672萬元。其中：本級收入預算251000萬元總量不變（稅收調減41000萬元、調整為85000萬元，非稅調增41000萬元、調整為166000萬元）；轉移性收入預算326065萬元，調增235607萬元，其中：上級補助收入調增152323萬元、動用預算穩定調節基金調增365萬元、政府性基金調入調減57530萬元、債務轉貸收入調增140400萬元（調增新增一般債券46000萬元、調增再融資一般債券94400萬元）、上年結轉調增49萬元，調整為561672萬元。

全縣一般公共預算支出預算總計577065萬元，調增235607萬元，調整為812672萬元。其中：本級支出預算543140萬元，調增140132萬元（因上年結轉增加調增支出49萬元、因上級補助收入增加調增支出152323萬元、因上解支出增加影響財力調減支出1075萬元、因動用預算穩定調節基金增加調增支出365萬元、因政府性基金調入減少調減支出57530萬元、因新增自平衡專項債券增加調增支出46000萬元），調整為683272萬元；轉移性支出預算33925萬元，調增95475萬元（上解上級支出調增1075萬元、地方政府再融資一般債券還本支出調增94400萬元），調整為129400萬元。

（二）政府性基金預算
　　全縣政府性基金預算收入預算總計194404萬元，調增90392萬元，調整為284796萬元。其中：本級收入預算122330萬元，調減48113萬元，調整為74217萬元；轉移性收入預算72074萬元，調增138505萬元（上級補助收入調增15272萬元、債務轉貸收入調增117500萬元、上年結轉調增5733萬元），調整為210579萬元。
　　全縣政府性基金預算支出預算總計194404萬元，調增90392萬元，調整為284796萬元。其中：本級支出預算129040萬元，調增130556萬元（因上級補助收入增加調增支出15272萬元、因上年結轉增加調增支出5733萬元、因收入減少和調出減少品除后調增支出5551萬元、因新增自平衡專項債券增加調增支出104000萬元），調整為259596萬元；轉移性支出預算65364萬元，調減40164萬元（上解上級支出調增3866萬元、調出資金調減57530萬元、地方政府再融資專項債券還本支出調增13500萬元），調整為25200萬元。

（三）國有資本經營預算

國有資本經營預算收入預算總計1000萬元，調增506萬元，調整為1506萬元。其中：本級收入無調整；轉移性收入年初預算0元，調增506萬元（上年結轉調增506萬元），調整為1506萬元。

國有資本經營預算支出預算總計1000萬元，調增506萬元，調整為1506萬元。其中：本級支出預算700萬元，調增506萬元（因上年結轉增加調增支出506萬元），調整為1206萬元；轉移性支出300萬元無調整。

（四）社會保險基金預算

年初預算和預算調整均由市級編制。

四、政府債務情況

2021年底我縣政府債務余額1108700萬元。2022年下達政府債券資金257900萬元（新增債券150000萬元、再融資債券107900萬元）。2022年再融資債券償還債務本金107900萬元。我縣政府債務余額1258700萬元。

2022年市級下達我縣新增政府債券資金共計150000萬元，其中：一般債券46000萬元，主要用于豐彭路等9個項目建設；自平衡專項債券104000萬元，主要用于豐都縣南天湖旅游度假區提檔升級工程（二期）等18個工程項目建設。

五、動支預備費

全縣預備費7613萬元，其中：縣級部門7000萬元、街道140萬元、鄉鎮473萬元。年中動用預備費5130萬元，其中：縣級動用4704萬元；鄉鎮動用426萬元。預備費主要用于高家鎮地災應急治理14萬元、防災救災337萬元、城鄉消防安全48萬元、應急搶險及管理456萬元、新冠感染疫情防控3039萬元、抗旱防火804萬元、處理信訪疑難81萬元、水環境應急處置351萬元。

六、相關說明

以上調整方案，經縣人大常委會審查批準后，財政部門將按此方案組織辦理年度決算。需要說明的是，因收入及支出尚未最后扎賬，調整預算數并不是年度預算執行的最終決算數，有關決算變化情況將在財政預決算草案報告中詳細匯報。