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縣人大常委會(huì)：

現(xiàn)將2023年第二次縣級(jí)預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

一、縣級(jí)預(yù)算調(diào)整的理由和依據(jù)

（一）調(diào)整事項(xiàng)

1.調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。

新增專項(xiàng)債券20000萬(wàn)元。《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年第十一批政府債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2023〕73號(hào)），下達(dá)我縣新增專項(xiàng)債券20000萬(wàn)元，納入本次預(yù)算調(diào)整。

再融資債券180689萬(wàn)元?！吨貞c市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年第十批政府債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2023〕67號(hào)）下達(dá)我縣再融資一般債券115189萬(wàn)元；《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年第十一批政府債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2023〕73號(hào)），下達(dá)我縣再融資專項(xiàng)債券65500萬(wàn)元。以上共計(jì)180689萬(wàn)元納入本次預(yù)算調(diào)整。

2.因本級(jí)收入增加而調(diào)增本級(jí)支出。

根據(jù)本級(jí)收入目前完成情況和預(yù)計(jì)完成情況，調(diào)增本級(jí)收入19000萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)增本級(jí)支出19000萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)280000萬(wàn)元，調(diào)減4000萬(wàn)元，調(diào)整為276000萬(wàn)元，同時(shí)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，其中：稅收收入調(diào)減30000萬(wàn)元、非稅收入調(diào)增26000萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算收入預(yù)算數(shù)138124萬(wàn)元，調(diào)增15000萬(wàn)元，調(diào)整為153124萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算數(shù)110056萬(wàn)元，調(diào)增19609萬(wàn)元，調(diào)整為129665萬(wàn)元。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入預(yù)算數(shù)15000萬(wàn)元，調(diào)減4909萬(wàn)元，調(diào)整為10091萬(wàn)元。污水處理費(fèi)收入預(yù)算數(shù)500萬(wàn)元，調(diào)增300萬(wàn)元，調(diào)整為800萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入（利潤(rùn)收入）預(yù)算數(shù)1000萬(wàn)元，調(diào)增8000萬(wàn)元，調(diào)整為9000萬(wàn)元。

（二）報(bào)告事項(xiàng)

政府性基金調(diào)出增加。政府性基金調(diào)出預(yù)算數(shù)20000萬(wàn)元，因一般公共預(yù)算需安排償債支出，政府性基金收入增加后，調(diào)增調(diào)出資金56000萬(wàn)元，調(diào)整后政府性基金調(diào)出到一般公共預(yù)算為76000萬(wàn)元。

二、縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案

綜上，擬調(diào)整經(jīng)縣第十九屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議批準(zhǔn)的縣級(jí)預(yù)算，調(diào)整后實(shí)現(xiàn)收支平衡、結(jié)構(gòu)合理。

（一）一般公共預(yù)算

縣級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)799791萬(wàn)元，調(diào)增167189萬(wàn)元，調(diào)整為966980萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入預(yù)算280000萬(wàn)元，調(diào)減4000萬(wàn)元（稅收調(diào)減30000萬(wàn)元、非稅調(diào)增26000萬(wàn)元），調(diào)整為276000萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入519791萬(wàn)元，調(diào)增171189萬(wàn)元（政府性基金調(diào)入調(diào)增56000萬(wàn)元、再融資一般債券調(diào)增115189萬(wàn)元），調(diào)整為690980萬(wàn)元。

縣級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)799791萬(wàn)元，調(diào)增167189萬(wàn)元，調(diào)整為966980萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出預(yù)算629416萬(wàn)元，調(diào)增52000萬(wàn)元，調(diào)整為681416萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出170375萬(wàn)元，調(diào)增115189萬(wàn)元（地方政府一般債券還本支出調(diào)增115189萬(wàn)元），調(diào)整為285564萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算

縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)400379萬(wàn)元，調(diào)增100500萬(wàn)元，調(diào)整為500879萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入預(yù)算138124萬(wàn)元，調(diào)增15000萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加相應(yīng)調(diào)增19609萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入減少相應(yīng)調(diào)減4909萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入增加相應(yīng)調(diào)增300萬(wàn)元），調(diào)整為153124萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入262255萬(wàn)元，調(diào)增85500萬(wàn)元（債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入新增債券調(diào)增20000萬(wàn)元、再融資債券調(diào)增65500萬(wàn)元），調(diào)整為347755萬(wàn)元。

縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)400379萬(wàn)元，調(diào)增100500萬(wàn)元，調(diào)整為500879萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出預(yù)算326175萬(wàn)元，調(diào)減21000萬(wàn)元（因本級(jí)收入財(cái)力增加相應(yīng)調(diào)增縣級(jí)支出15000萬(wàn)元、因調(diào)出資金增加相應(yīng)調(diào)減56000萬(wàn)元、因新增專項(xiàng)債券增加相應(yīng)調(diào)增縣級(jí)支出20000萬(wàn)元），調(diào)整為305175萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出74204萬(wàn)元，調(diào)增121500萬(wàn)元（調(diào)出資金調(diào)增56000萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出調(diào)增65500萬(wàn)元），調(diào)整為195704萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)1441萬(wàn)元，調(diào)增8000萬(wàn)元，調(diào)整為9441萬(wàn)元。其中本級(jí)收入1000萬(wàn)元，調(diào)增8000萬(wàn)元，調(diào)整為9000萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)1441萬(wàn)元，調(diào)增8000萬(wàn)元，調(diào)整為9441萬(wàn)元。其中本級(jí)支出1041萬(wàn)元，調(diào)增8000萬(wàn)元，調(diào)整為9041萬(wàn)元。

三、全縣預(yù)算變動(dòng)情況

根據(jù)上述調(diào)整事項(xiàng)，全縣預(yù)算將作如下變動(dòng)。

（一）一般公共預(yù)算

全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)803558萬(wàn)元，調(diào)增167189萬(wàn)元，調(diào)整為970747萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入預(yù)算280000萬(wàn)元，調(diào)減4000萬(wàn)元（稅收調(diào)減30000萬(wàn)元、非稅調(diào)增26000萬(wàn)元），調(diào)整為276000萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算523558萬(wàn)元，調(diào)增171189萬(wàn)元，調(diào)整為694747萬(wàn)元。

全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)803558萬(wàn)元，調(diào)增167189萬(wàn)元，調(diào)整為970747萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出預(yù)算720744萬(wàn)元，調(diào)增52000萬(wàn)元，調(diào)整為772744萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算82814萬(wàn)元，調(diào)增115189萬(wàn)元，調(diào)整為198003萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算

全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)402672萬(wàn)元，調(diào)增100500萬(wàn)元，調(diào)整為503172萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入預(yù)算138124萬(wàn)元，調(diào)增15000萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加相應(yīng)調(diào)增19609萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入減少相應(yīng)調(diào)減4909萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入增加相應(yīng)調(diào)增300萬(wàn)元），調(diào)整為153124萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算264548萬(wàn)元，調(diào)增85500萬(wàn)元，調(diào)整為350048萬(wàn)元。

全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)402672萬(wàn)元，調(diào)增100500萬(wàn)元，調(diào)整為503172萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出預(yù)算333672萬(wàn)元，調(diào)減21000萬(wàn)元，調(diào)整為312672萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算69000萬(wàn)元，調(diào)增121500萬(wàn)元，調(diào)整為190500萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)1441萬(wàn)元，調(diào)增8000萬(wàn)元，調(diào)整為9441萬(wàn)元。其中本級(jí)收入1000萬(wàn)元，調(diào)增8000萬(wàn)元，調(diào)整為9000萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)1441萬(wàn)元，調(diào)增8000萬(wàn)元，調(diào)整為9441萬(wàn)元。其中本級(jí)支出1041萬(wàn)元，調(diào)增8000萬(wàn)元，調(diào)整為9041萬(wàn)元。

四、政府債務(wù)情況

2022年底我縣政府債務(wù)余額1258700萬(wàn)元。 2023年下達(dá)政府債券資金471289萬(wàn)元（新增一般債券47600萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券150000萬(wàn)元、再融資一般債券165189萬(wàn)元、再融資專項(xiàng)債券108500萬(wàn)元）。2023年再融資債券償還債務(wù)本金273689萬(wàn)元（償還政府債務(wù)本金93000萬(wàn)元、置換隱性債務(wù)180689萬(wàn)元）。2023年底我縣政府債務(wù)余額1636989萬(wàn)元，2023年地方政府債務(wù)限額為1636989萬(wàn)元，未超過(guò)限額。

新增專項(xiàng)債券20000萬(wàn)元用于：固定資產(chǎn)貸款13400萬(wàn)元、固定資產(chǎn)貸款（置換農(nóng)發(fā)行豐都縣龍河?xùn)|農(nóng)民集中住房建設(shè)項(xiàng)目）6600萬(wàn)元。

新增置換債券180689萬(wàn)元用于：償還拖欠中小企業(yè)賬款16906萬(wàn)元、用于償還拖欠隱性債務(wù)企業(yè)賬款45283萬(wàn)元、用于隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解118500萬(wàn)元。

1.2023年全縣一般公共預(yù)算調(diào)整表

2.2023年全縣政府性基金預(yù)算調(diào)整表

3.2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整表

????4.2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整表

????5.2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整明細(xì)表

6.2023年縣級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整表

7.2023年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整明細(xì)表

8.2023年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整表

9. 2023年債務(wù)轉(zhuǎn)貸限額調(diào)整情況表

????10.2023年限額調(diào)整地方政府債券資金安排表

????附件：匯總表