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| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2025-00098 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-13 |
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| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-13 |
豐都縣非稅收入管理中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）?職能職責(zé)
1.?嚴(yán)格按照《重慶市政府非稅收入管理辦法》，組織開展全縣非稅收入征收監(jiān)管。
2.?開展非稅收入數(shù)據(jù)的匯總、對賬、分析。
3.?負(fù)責(zé)非稅收入征繳系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)管理，提高征繳管理效率。
4.?受縣財(cái)政局委托，開展非稅收入征管和票據(jù)管理的監(jiān)督檢查。
5.?負(fù)責(zé)全縣財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購、發(fā)放、登記、核銷、稽查。
（二）單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室，即綜合科、征管科、票管科、稽查科；財(cái)政供養(yǎng)編制人員12人，離休干部0人，退休干部3人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)290.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款290.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少7.81萬元，主要是人員減少導(dǎo)致基本支出減少。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)290.67萬元，其中：一般公共服務(wù)支出210.83萬元，社會保障和就業(yè)支出42.04萬元，衛(wèi)生健康支出17.90萬元，住房保障支出?190.90萬元。支出較去年減少7.81萬元，主要是人員減少導(dǎo)致基本支出減少7.81萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入290.67萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出290.67萬元，比2024年減少7.81萬元。其中：基本支出290.67萬元，比2024年減少7.81萬元，主要原因是人員減少導(dǎo)致基本支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，與2024年持平。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出??0萬元，與2024年持平。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行出國出境管理規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)管理規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是我單位無公務(wù)車輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.64萬元，比上年減少2.50萬元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)出導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。主要用辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額?0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：秦素蓉 ?聯(lián)系方式：023-70606947?
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