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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1. 宣傳國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督法律、法規(guī)和有關(guān)政策，在縣財(cái)政局（縣國(guó)資辦）指導(dǎo)下參與擬訂國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理制度。

2. 協(xié)助縣屬國(guó)有企業(yè)注冊(cè)登記、變更、改革、重組等工作。

3. 協(xié)助國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)的確認(rèn)、登記、劃轉(zhuǎn)、交易、評(píng)估、處置等事務(wù)性工作。

4. 協(xié)助國(guó)有企業(yè)人員編制核定和薪酬管理，參與國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人考察、任免、獎(jiǎng)懲等工作。

5. 協(xié)助國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，協(xié)助組織實(shí)施國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算方案，參與企業(yè)實(shí)施重大投（融）資、利潤(rùn)分配等事務(wù)性工作。

6. 協(xié)助國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)等工作。

7. 協(xié)助國(guó)有企業(yè)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)綜治等工作。

8. 協(xié)助縣屬國(guó)有企業(yè)對(duì)外交流與合作、干部培訓(xùn)工作。

9. 參與指導(dǎo)縣屬國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)黨的建設(shè)工作。

10. 承辦縣委、縣政府、縣財(cái)政局（縣國(guó)資辦）交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

本部門無(wú)下級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)綜合科、產(chǎn)權(quán)科、黨建科和考核分配科四個(gè)科室。機(jī)構(gòu)編制15名，實(shí)有在職人員15名，退休人員1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)992.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款778.54萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款213.68萬(wàn)元。收入較去年增加378.38萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)中長(zhǎng)期國(guó)債專項(xiàng)債項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)撥款增加400萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)992.22萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出684.63萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.70萬(wàn)元，住房保障支出24.97萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出213.68萬(wàn)元。支出較去年增加378.83萬(wàn)元，主要是基本支出增加38.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加340.29萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入778.54萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出778.54萬(wàn)元，比2025年增加458.10萬(wàn)元。其中：基本支出358.54萬(wàn)元，比2025年增加38.10萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出420.00萬(wàn)元，比2025年增加420.00萬(wàn)元，主要原因是國(guó)有企業(yè)中長(zhǎng)期國(guó)債專項(xiàng)債項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)撥款增加400.00萬(wàn)元、打通職工購(gòu)買“豐收之都”產(chǎn)品渠道項(xiàng)目撥款增加5.00萬(wàn)元、廣泛征集“豐收之都”營(yíng)銷口號(hào)項(xiàng)目撥款增加5.00萬(wàn)元、制作“豐收之都”宣傳畫(huà)冊(cè)和宣傳片項(xiàng)目撥款增加10.00萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)化債、打造“豐收之都”文化品牌等重點(diǎn)工作。

本部門2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入213.68萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出213.68萬(wàn)元，比2025年減少79.71萬(wàn)元，主要原因是減少2024年央屬國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)撥款83萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.30萬(wàn)元，比2025年減少0.40?萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元，主要原因是本部門2025年未安排因公出國(guó)（境）；公務(wù)接待費(fèi) 0.30萬(wàn)元，比2025年減少0.40萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控成本；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元，主要原因是2016年5月公務(wù)用車改革后，公務(wù)車輛已劃撥給縣機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)度、管理和使用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元；主要原因是本部門2026年未安排購(gòu)置公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.30萬(wàn)元，比上年增加3.54萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T增加公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額??萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量633.68萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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