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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.擬財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全縣財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的管理制度并組織實(shí)施；擬訂全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣財(cái)政工作。

2.分析預(yù)測(cè)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出財(cái)稅政策建議并組織實(shí)施；管理全縣財(cái)政收支，承擔(dān)縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，分配財(cái)政資金；負(fù)責(zé)編制縣級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案，組織執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)算；受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)；組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

3.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)；負(fù)責(zé)全縣罰沒(méi)財(cái)物管理工作。

4.組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作；組織實(shí)施政府采購(gòu)制度，監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)。

5.辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)財(cái)政投資評(píng)審工作；組織實(shí)施政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

6.承擔(dān)全縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析；參與國(guó)企改制工作，負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算相關(guān)工作和轄縣企業(yè)的財(cái)務(wù)決算編制工作；參與支持企業(yè)改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政政策的制定。

7.會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制縣級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。

8.制訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和管理辦法，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；審核對(duì)外融資。

9.管理全縣會(huì)計(jì)工作，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為；按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度；組織實(shí)施會(huì)計(jì)委派制，承擔(dān)全縣會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的考試工作。

10.監(jiān)督財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，檢查財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。

11.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，組織財(cái)政干部培訓(xùn)。

12.辦理縣委、縣政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

內(nèi)設(shè)15個(gè)職能科室，即辦公室、綜合科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、行政政法科、教科文科、社會(huì)保障科、農(nóng)業(yè)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、基層財(cái)政科、經(jīng)建科、金融債務(wù)科、政府采購(gòu)科、會(huì)計(jì)監(jiān)督科、國(guó)有資產(chǎn)管理科；下設(shè)4個(gè)直屬事業(yè)單位，即豐都縣國(guó)庫(kù)集中支付中心、豐都縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心、豐都縣非稅收入管理中心、豐都縣財(cái)政投資評(píng)審中心；財(cái)政供養(yǎng)編制人員79人，離休干部0人，退休干部44人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3351.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3351.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少255.04萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費(fèi)撥款減少255.04萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3351.57萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2768.19萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出343.50萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出112.37萬(wàn)元，住房保障支出127.51萬(wàn)元。支出較去年減少255.04萬(wàn)元，主要是基本支出增加203.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少458.80萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3351.57萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3351.57萬(wàn)元，比2025年減少255.04萬(wàn)元。其中：基本支出2001.17萬(wàn)元，比2025年增加203.76萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資、獎(jiǎng)金、津貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1350.40萬(wàn)元，比2025年減少458.80萬(wàn)元，主要原因是評(píng)審項(xiàng)目減少等，主要用于政府投資項(xiàng)目概（預(yù)）算、決算的審查等重點(diǎn)工作。

2026年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出??萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是豐都縣財(cái)政局2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是豐都縣財(cái)政局2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行出國(guó)出境管理規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)管理規(guī)定；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元；主要原因是按照規(guī)定未購(gòu)置車(chē)輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)240.28萬(wàn)元，比上年增加9.51萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額18.50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)18.50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 ?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量1350.40萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：賀琳杰??聯(lián)系方式：023-70606947??

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