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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2026-00071 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-03 |
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| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.承辦縣級(jí)部門預(yù)算編制審核。
2.承辦縣級(jí)部門的調(diào)整預(yù)算審核。
3.承辦縣級(jí)部門單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.負(fù)責(zé)預(yù)算單位財(cái)政績(jī)效目標(biāo)的管理。
5.組織實(shí)施財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)果的抽查和再評(píng)價(jià)，指導(dǎo)和監(jiān)督縣級(jí)預(yù)算部門（單位）開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)。
（二）單位構(gòu)成。
內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室，即綜合科、預(yù)算編制科、編制審核科；財(cái)政供養(yǎng)編制人員16人，離休干部0人，退休干部8人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)403.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款403.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加43.36萬元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費(fèi)撥款增加43.36萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)403.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出285.94萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.84萬元，衛(wèi)生健康支出23.45萬元，住房保障支出?萬元26.98。支出較去年增加43.36萬元，主要是基本支出增加43.36萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入403.21萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.21萬元，比2025年增加43.36萬元。其中：基本支出403.21萬元，比2025年增加43.36萬元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2025年增加0萬元。
2026年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出??萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是豐都縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是豐都縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心2026年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.50萬元，比2025年減少0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行出國(guó)出境管理規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)管理規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2025年0萬元，主要原因是我單位無公務(wù)車輛；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2025年減少0萬元；主要原因是按照規(guī)定未購(gòu)置車輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.18萬元，比上年增加3.75萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.50萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.50萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.50萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.50萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：賀琳杰??聯(lián)系方式：023-70606947
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