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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686166Y/2024-00151 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686166Y/2024-00151 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-26 |
豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)（部門）2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．?dāng)M訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2．負(fù)責(zé)擬訂人口發(fā)展規(guī)劃。
3．負(fù)責(zé)監(jiān)測全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。
4．承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革、城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)的責(zé)任。
5．承擔(dān)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資調(diào)控，規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。
6．研究對(duì)內(nèi)對(duì)外開放的重大問題。研究提出利用內(nèi)外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。
7．研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題、能源節(jié)約和新能源開發(fā)問題，擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、審核重大能源投資項(xiàng)目，安排財(cái)政性建設(shè)資金。
8．推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。
9．承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。
10．負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。
11．推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題以及氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響。
12．組織編制和實(shí)施西部大開發(fā)總體規(guī)劃及年度工作目標(biāo)，承擔(dān)縣西部開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
13．參與國防動(dòng)員工作，具體承擔(dān)國防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作。
14．貫徹執(zhí)行國家價(jià)格法律法規(guī)、規(guī)章和方針，負(fù)責(zé)組織實(shí)施國務(wù)院價(jià)格主管部門、市政府價(jià)格主管部門制定的商品、服務(wù)價(jià)格和行政事業(yè)性收費(fèi)規(guī)定。
15．負(fù)責(zé)管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，制定、調(diào)整權(quán)限范圍內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格的政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)，依法組織價(jià)格聽證。
16．協(xié)調(diào)、引導(dǎo)已放開的商品和服務(wù)價(jià)格，依法組織實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施或緊急措施。
17．負(fù)責(zé)管轄權(quán)內(nèi)的價(jià)格和收費(fèi)監(jiān)督檢查。
18．研究全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革的中長期規(guī)劃、年度工作方案和綜合性政策。
19．負(fù)責(zé)發(fā)改委機(jī)關(guān)和所屬部門的安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。
20．對(duì)智慧豐都方案設(shè)計(jì)進(jìn)行審查、對(duì)豐都出臺(tái)大數(shù)據(jù)相關(guān)政策開展技術(shù)咨詢、專家評(píng)審、大數(shù)據(jù)培訓(xùn)。
21．推進(jìn)豐都縣社會(huì)信用體系建設(shè)，開展“信用豐都”網(wǎng)站升級(jí)，信用培訓(xùn)，信用報(bào)告應(yīng)用等工作，初步創(chuàng)建信用城市。
22．（智慧城市）信息化項(xiàng)目前期工作開展，加快智慧城市建設(shè)。
23．保障我縣糧食安全，提升我縣應(yīng)急供應(yīng)和應(yīng)對(duì)突發(fā)自然災(zāi)害的能力，切實(shí)落實(shí)行政首長責(zé)任制工作。
24．負(fù)責(zé)國防動(dòng)員建設(shè)管理、規(guī)劃計(jì)劃編制、動(dòng)員準(zhǔn)備、組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人民防空建設(shè)管理和組織實(shí)施；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、信息動(dòng)員和交通戰(zhàn)備的綜合協(xié)調(diào)職能；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護(hù)工作。
25．承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門包含豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)（本級(jí)）、豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心（二級(jí)預(yù)算部門、事業(yè)部門）、豐都縣民防指揮信息保障中心（二級(jí)預(yù)算部門、事業(yè)部門）。下設(shè)十四個(gè)內(nèi)設(shè)科室。編制人數(shù)54人，其中：行政編制27人，全額撥款事業(yè)編制27人；年末實(shí)有人數(shù)49人，其中：行政人員23人；全額撥款事業(yè)人員26人；行政退休人員36人，2023年退休死亡1人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1．總體情況。2023年度收入總計(jì)2973.73萬元，支出總計(jì)2973.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加495.62萬元，增長20.00％，主要原因是調(diào)整統(tǒng)籌返還、合并新增事業(yè)民防保障中心部門決算、會(huì)計(jì)更正支付，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等導(dǎo)致。
2．收入情況。2023年度收入合計(jì)2469.94萬元，較上年決算數(shù)減少8.17萬元，下降0.33％，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。其中：財(cái)政撥款收入2469.94萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余503.79萬元。
3．支出情況。2023年度支出合計(jì)2973.73萬元，較上年決算數(shù)增加495.62萬元，增長20.00％，主要原因是調(diào)整統(tǒng)籌返還、合并新增事業(yè)民防保障中心部門決算、會(huì)計(jì)更正支付，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等導(dǎo)致。其中：基本支出1261.31萬元，占42.42％；項(xiàng)目支出1712.42萬元，占57.58％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，0，主要原因是我部門無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2973.73萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加495.62萬元，增長20.00％。主要原因是調(diào)整統(tǒng)籌返還、合并新增事業(yè)民防保障中心部門決算、會(huì)計(jì)更正支付，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等導(dǎo)致。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2469.94萬元，較上年決算數(shù)減少8.17萬元，下降0.33％。主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)減少311.19萬元，下降11.19％。主要原因是財(cái)政壓減30％項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、支付更正賬務(wù)調(diào)整等導(dǎo)致。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余503.79萬元。
2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2973.73萬元，較上年決算數(shù)增加495.62萬元，增長20.00％。主要原因是調(diào)整統(tǒng)籌返還、合并新增事業(yè)民防保障中心部門決算、會(huì)計(jì)更正支付，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等導(dǎo)致。較年初預(yù)算數(shù)增加192.60萬元，增長6.93％。主要原因是調(diào)整統(tǒng)籌返還、合并新增事業(yè)民防保障中心部門決算、會(huì)計(jì)更正支付，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等導(dǎo)致。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，主要原因是我委無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4．比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2431.51萬元，占81.77％，較年初預(yù)算數(shù)增加56.62萬元，增長2.38％，主要原因是人員工資調(diào)整，支出增加，賬務(wù)調(diào)整，統(tǒng)籌返還部分資金等。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出262.61萬元，占8.83％，較年初預(yù)算數(shù)增加65.02萬元，增長32.91％，主要原因是人工工資晉級(jí)，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金調(diào)整導(dǎo)致增加。
（3）衛(wèi)生健康支出53.37萬元，占1.79％，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降0.37％，主要原因是人員退休調(diào)整預(yù)算導(dǎo)致。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出144.34萬元，占4.85％，較年初預(yù)算數(shù)增加51.31萬元，增長55.15％，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（5）住房保障支出59.91萬元，占2.01％，較年初預(yù)算數(shù)減少2.15萬元，下降3.46％，主要原因是人員退休、部門住房公積金標(biāo)準(zhǔn)清算調(diào)整預(yù)算導(dǎo)致。
（6）其他支出22.00萬元，占0.74％，較年初預(yù)算數(shù)增加22.00萬元，增長100.00％，主要原因是有一個(gè)新增項(xiàng)目豐都縣水污染治理項(xiàng)目前期工作支出22萬元導(dǎo)致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1261.31萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1101.01萬元，較上年決算數(shù)增加127.85萬元，增長13.14％，主要原因是工資晉級(jí)，公積金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，今年新增合并下屬事業(yè)民防中心決算綜合導(dǎo)致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、五險(xiǎn)、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)160.30萬元，較上年決算數(shù)減少4.08萬元，下降2.48％，主要原因是今年嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行成本和“三公”經(jīng)費(fèi)，總體導(dǎo)致有所下降；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、文印費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.93萬元，下降40.76％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，縮減開支。較上年支出數(shù)增加3.31萬元，增長48.96％，主要原因新增民防1臺(tái)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、民防相關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)合并到發(fā)改委決算綜合導(dǎo)致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元；費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減；主要原因是本部門2023年度未發(fā)生該項(xiàng)支出，與上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生該項(xiàng)支出，與上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，主要用于我委2輛公務(wù)車輛日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是與年初預(yù)算持平，無增減。較上年支出數(shù)增加2.72萬元，增長82.93％，主要原因新增民防1臺(tái)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等合并到發(fā)改委決算綜合導(dǎo)致。
公務(wù)接待費(fèi)4.07萬元，主要用于接待上級(jí)部門檢查工作、對(duì)企業(yè)招商引資、向上對(duì)接工作等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.93萬元，下降63.00％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，縮減開支。較上年支出數(shù)增加0.59萬元，增長16.95％，主要原因新增民防接待數(shù)據(jù)合并到發(fā)改委決算綜合導(dǎo)致。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待78批次520人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)78.23元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.48萬元，較上年決算數(shù)增加0.19萬元，增長14.73％，主要原因是疫情結(jié)束推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會(huì)議、營商環(huán)境會(huì)議、項(xiàng)目儲(chǔ)備立項(xiàng)等大會(huì)產(chǎn)生。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.58萬元，較上年決算數(shù)增加0.51萬元，增長728.57％，主要原因是今年外出培訓(xùn)有所增加導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增長。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.55萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支我委水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少39.83萬元，下降24.23％，主要原因一是去年下屬事業(yè)部門城鄉(xiāng)統(tǒng)籌合并報(bào)決算，今年拆分部門報(bào)表導(dǎo)致，二牢記過緊日子思想，厲行節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備不含車輛0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我部門未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）部門自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對(duì)部門整體和22個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1399.99萬元2023年財(cái)政安排發(fā)展和改革補(bǔ)助資金1399.99萬元，主要用于成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、項(xiàng)目前期概算審查、優(yōu)化營商環(huán)境、原糧和成品糧油儲(chǔ)備、農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查及民防相關(guān)工作。
我部門對(duì)22個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1335.76萬元，綜合評(píng)價(jià)得分96分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了資金撥付效率不高、項(xiàng)目發(fā)揮效益與預(yù)期有差距、項(xiàng)目管理不夠規(guī)范等主要問題，針對(duì)績效自評(píng)結(jié)果，擬通過以下措施強(qiáng)化績效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用：一是利用績效自評(píng)成果改進(jìn)下一年度績效自評(píng)指標(biāo)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，從而完善項(xiàng)目自評(píng)機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率，確保項(xiàng)目按要求完成，及時(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效能；二是與下一年度預(yù)算安排結(jié)合，本次自評(píng)結(jié)果作為下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，對(duì)于合理安排下一年度預(yù)算起到關(guān)鍵作用。
部門整體績效自評(píng)表
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2023年度部門整體績效自評(píng)表 | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱： |
豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)整體監(jiān)控 |
項(xiàng)目編碼： |
50023000023P000057 |
自評(píng)總分： |
99.90 |
|||||
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項(xiàng)目主管部門： |
608－豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室： |
006－經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人： |
鄭建朋 |
聯(lián)系電話： |
023－70605370 | |||
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資金情況 | ||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
26，840，682.03 |
26，641，260.02 |
26，396，148.15 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
26，840，682.03 |
26，641，260.02 |
26，396，148.15 |
99.07 |
10.00 |
9.90 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
26，840，682.03 |
26，641，260.02 |
26，396，148.15 |
99.07 |
||||||
|
績效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
推進(jìn)全縣公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化。推動(dòng)全縣信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化運(yùn)用。統(tǒng)籌全縣數(shù)據(jù)資源體系的建設(shè)和管理工作。推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通及合法有效利用。推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。建設(shè)管理全縣統(tǒng)一的公共信用信息平臺(tái)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)守信聯(lián)合激勵(lì)與失信聯(lián)合懲戒有關(guān)工作。建立和完善信用服務(wù)市場監(jiān)管制度，培育和規(guī)范信用服務(wù)市場。；完善規(guī)劃體系，推進(jìn)規(guī)劃體制改革。參與擬訂財(cái)政政策和金融政策。承擔(dān)全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作。負(fù)責(zé)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)工作。；確保社會(huì)事業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。；確保糧食安全、生產(chǎn)、供給、儲(chǔ)備。；確保全縣公共資源交易政策、全縣公共資源交易活動(dòng)、公共資源交易業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)行。；穩(wěn)定市場物價(jià)平衡。；政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄建議。完成政府投融資規(guī)劃、年度計(jì)劃的編制，會(huì)同財(cái)政安排和平衡財(cái)政性建設(shè)資金。；根據(jù)市發(fā)改委、縣委縣政府要求，統(tǒng)籌推進(jìn)易地扶貧搬遷后續(xù)扶持重點(diǎn)工作，確保完成上級(jí)交辦的目標(biāo)任務(wù)。；有效保障全委機(jī)關(guān)、辦公室工作順利運(yùn)行。；提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和生態(tài)保護(hù)與建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。銜接平衡農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象、生態(tài)、國防及有關(guān)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策，提出重大項(xiàng)目布局建議。按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、轉(zhuǎn)報(bào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象、生態(tài)建設(shè)、資源環(huán)境等有關(guān)項(xiàng)目并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃和政策。參與編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。統(tǒng)籌平衡林業(yè)及生態(tài)、水利、氣象項(xiàng)目建設(shè)資金。按分工提出中大型水利水電工程移民政策建議。；規(guī)范管理，履行職責(zé)，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定績效目標(biāo)。 |
推進(jìn)全縣公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化。推動(dòng)全縣信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化運(yùn)用。統(tǒng)籌全縣數(shù)據(jù)資源體系的建設(shè)和管理工作。推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通及合法有效利用。推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。建設(shè)管理全縣統(tǒng)一的公共信用信息平臺(tái)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)守信聯(lián)合激勵(lì)與失信聯(lián)合懲戒有關(guān)工作。建立和完善信用服務(wù)市場監(jiān)管制度，培育和規(guī)范信用服務(wù)市場。；完善規(guī)劃體系，推進(jìn)規(guī)劃體制改革。參與擬訂財(cái)政政策和金融政策。承擔(dān)全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作。負(fù)責(zé)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)工作。；確保社會(huì)事業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。；確保糧食安全、生產(chǎn)、供給、儲(chǔ)備。；確保全縣公共資源交易政策、全縣公共資源交易活動(dòng)、公共資源交易業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)行。；穩(wěn)定市場物價(jià)平衡。；政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄建議。完成政府投融資規(guī)劃、年度計(jì)劃的編制，會(huì)同財(cái)政安排和平衡財(cái)政性建設(shè)資金。；根據(jù)市發(fā)改委、縣委縣政府要求，統(tǒng)籌推進(jìn)易地扶貧搬遷后續(xù)扶持重點(diǎn)工作，確保完成上級(jí)交辦的目標(biāo)任務(wù)。；有效保障全委機(jī)關(guān)、辦公室工作順利運(yùn)行。；提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和生態(tài)保護(hù)與建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。銜接平衡農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象、生態(tài)、國防及有關(guān)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策，提出重大項(xiàng)目布局建議。按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、轉(zhuǎn)報(bào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象、生態(tài)建設(shè)、資源環(huán)境等有關(guān)項(xiàng)目并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃和政策。參與編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。統(tǒng)籌平衡林業(yè)及生態(tài)、水利、氣象項(xiàng)目建設(shè)資金。按分工提出中大型水利水電工程移民政策建議。；規(guī)范管理，履行職責(zé)，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定績效目標(biāo)。 | |||||||||
|
績效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量部門 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（％） |
得分系數(shù)（％） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
編制《“十四五”實(shí)施規(guī)劃》，推動(dòng)雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展 |
個(gè) |
＝ |
29 |
29 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
發(fā)改委遺屬補(bǔ)助按時(shí)發(fā)放 |
人 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
靜態(tài)儲(chǔ)備9000噸原糧 |
噸 |
＝ |
9000 |
9000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
開展?fàn)I商環(huán)境季度督查次數(shù) |
場次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全縣項(xiàng)目概算審核 |
個(gè) |
≥ |
153 |
153 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估，推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
雙城經(jīng)濟(jì)圈開展課題研究 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
促進(jìn)企業(yè)工業(yè)雙碳節(jié)能 |
％ |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
規(guī)范物價(jià)管理 |
％ |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
確保監(jiān)管全縣糧食儲(chǔ)備安全 |
％ |
定性 |
明顯改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智慧辦正常運(yùn)行 |
％ |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
縣政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享交換平臺(tái)運(yùn)維系統(tǒng)遷移上云和系統(tǒng)整合率 |
％ |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
優(yōu)化營商環(huán)境和助推雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè) |
％ |
定性 |
70 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2023年完成 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
確保國防建設(shè)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)、民生穩(wěn)步發(fā)展 |
％ |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群眾滿意度 |
％ |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
22個(gè)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表見附件1
（二）部門績效評(píng)價(jià)情況
我部門未組織開展績效評(píng)價(jià)
（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況
財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開展績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)部門收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各部門從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)部門取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政部門收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指部門在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指部門按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映部門購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄭建朋 ；電話：023－70605370。
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開部門：重慶市豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
部門：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2，469.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2，431.51 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬部門上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
262.61 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
53.37 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
144.34 | ||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
59.91 | ||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
22.00 | ||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
2，469.94 |
本年支出合計(jì) |
2，973.73 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
503.79 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
總計(jì) |
2，973.73 |
總計(jì) |
2，973.73 |
備注：1．本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2．本套報(bào)表金額部門轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開部門：重慶市豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
公開02表 | ||||||||
|
部門：萬元 | |||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬部門上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) | ||||||
|
合計(jì) |
2，469.94 |
2，469.94 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2，028.17 |
2，028.17 |
||||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
2，012.67 |
2，012.67 |
||||||
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
534.59 |
534.59 |
||||||
|
2010408 |
物價(jià)管理 |
0.44 |
0.44 |
||||||
|
2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
210.08 |
210.08 |
||||||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
1，267.56 |
1，267.56 |
||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
15.50 |
15.50 |
||||||
|
2011308 |
招商引資 |
15.50 |
15.50 |
||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
238.56 |
238.56 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
238.56 |
238.56 |
||||||
|
2080501 |
行政部門離退休 |
8.13 |
8.13 |
||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
83.24 |
83.24 |
||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
70.24 |
70.24 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
76.94 |
76.94 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
48.29 |
48.29 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)部門醫(yī)療 |
48.29 |
48.29 |
||||||
|
2101101 |
行政部門醫(yī)療 |
15.93 |
15.93 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)部門醫(yī)療 |
8.17 |
8.17 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出 |
24.19 |
24.19 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
95.02 |
95.02 |
||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
95.02 |
95.02 |
||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
95.02 |
95.02 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
59.91 |
59.91 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.91 |
59.91 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
59.91 |
59.91 |
||||||
備注：1．本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2．本套報(bào)表金額部門轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
公開03表 | ||||||
|
部門：萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬部門補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） | ||||||
|
合計(jì) |
2，973.73 |
1，261.31 |
1，712.42 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2，431.51 |
820.38 |
1，611.12 |
|||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
2，416.01 |
820.38 |
1，595.62 |
|||
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
595.70 |
595.70 |
||||
|
2010408 |
物價(jià)管理 |
9.66 |
9.66 |
||||
|
2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
224.69 |
224.69 |
||||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
1，585.96 |
1，585.96 |
||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
15.50 |
15.50 |
||||
|
2011308 |
招商引資 |
15.50 |
15.50 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
262.61 |
262.61 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
262.61 |
262.61 |
||||
|
2080501 |
行政部門離退休 |
32.18 |
32.18 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
83.24 |
83.24 |
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
70.24 |
70.24 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
76.94 |
76.94 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
53.37 |
53.37 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)部門醫(yī)療 |
53.37 |
53.37 |
||||
|
2101101 |
行政部門醫(yī)療 |
21.00 |
21.00 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)部門醫(yī)療 |
8.17 |
8.17 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出 |
24.19 |
24.19 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
144.34 |
65.04 |
79.30 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
144.34 |
65.04 |
79.30 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
144.34 |
65.04 |
79.30 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
59.91 |
59.91 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.91 |
59.91 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
59.91 |
59.91 |
||||
|
229 |
其他支出 |
22.00 |
22.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
22.00 |
22.00 |
||||
|
2299999 |
其他支出 |
22.00 |
22.00 |
||||
備注：1．本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
2．本套報(bào)表金額部門轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
公開04表 | |||||
|
部門：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
2，469.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2，431.51 |
2，431.51 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
262.61 |
262.61 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
53.37 |
53.37 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
144.34 |
144.34 |
||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
||||||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
59.91 |
59.91 |
||||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
22.00 |
22.00 |
||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
2，469.94 |
本年支出合計(jì) |
2，973.73 |
2，973.73 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
503.79 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
503.79 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
總計(jì) |
2，973.73 |
總計(jì) |
2，973.73 |
2，973.73 |
||
備注：1．本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2．本套報(bào)表金額部門轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
公開部門： 重慶市豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
公開05表 | |||
|
部門：萬元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
2，973.73 |
1，261.31 |
1，712.42 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2，431.51 |
820.38 |
1，611.12 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
2，416.01 |
820.38 |
1，595.62 |
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
595.70 |
595.70 |
|
|
2010408 |
物價(jià)管理 |
9.66 |
9.66 | |
|
2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
224.69 |
224.69 |
|
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
1，585.96 |
1，585.96 | |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
15.50 |
15.50 | |
|
2011308 |
招商引資 |
15.50 |
15.50 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
262.61 |
262.61 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
262.61 |
262.61 |
|
|
2080501 |
行政部門離退休 |
32.18 |
32.18 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
83.24 |
83.24 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
70.24 |
70.24 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出 |
76.94 |
76.94 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
53.37 |
53.37 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)部門醫(yī)療 |
53.37 |
53.37 |
|
|
2101101 |
行政部門醫(yī)療 |
21.00 |
21.00 |
|
|
2101102 |
事業(yè)部門醫(yī)療 |
8.17 |
8.17 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
144.34 |
65.04 |
79.30 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
144.34 |
65.04 |
79.30 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
144.34 |
65.04 |
79.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
59.91 |
59.91 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.91 |
59.91 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
59.91 |
59.91 |
|
|
229 |
其他支出 |
22.00 |
22.00 | |
|
22999 |
其他支出 |
22.00 |
22.00 | |
|
2299999 |
其他支出 |
22.00 |
22.00 | |
備注：1．本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2．本套報(bào)表金額部門轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開部門： 重慶市豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
公開06表 | |||||||
|
部門：萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
975.05 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
157.64 |
310 |
資本性支出 |
2.66 |
|
30101 |
基本工資 |
264.41 |
30201 |
辦公費(fèi) |
14.07 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
136.83 |
30202 |
印刷費(fèi) |
3.79 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
2.66 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
176.48 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
6.31 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.01 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績效工資 |
127.34 |
30205 |
水費(fèi) |
1.52 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
83.24 |
30206 |
電費(fèi) |
2.57 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
70.24 |
30207 |
郵電費(fèi) |
17.69 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30.76 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
7.41 |
30211 |
差旅費(fèi) |
26.19 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
59.91 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
12.13 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
3.42 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
125.95 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.48 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.58 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.07 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
28.79 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
89.76 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
8.71 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
7.40 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.99 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
27.94 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
19.97 |
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
18.63 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
||||
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1，101.01 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
160.30 | |||||
備注：1．本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2．本套報(bào)表金額部門轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
公開07表 | ||||||
|
部門：萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
|||||||
備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
公開08表 | |||||
|
部門：萬元 | ||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
||||||
備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開部門： 重慶市豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
部門：萬元 | |||
|
項(xiàng)? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
124.55 |
|
（一）支出合計(jì) |
10.07 |
10.07 |
（一）行政部門 |
124.55 |
|
1．因公出國（境）費(fèi) |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門 |
|||
|
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
6.00 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛） |
2?? | ||
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
6.00 |
1．副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
|
3．公務(wù)接待費(fèi) |
4.07 |
4.07 |
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
4.07 |
3．機(jī)要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費(fèi) |
— |
4．應(yīng)急保障用車 |
2 | |
|
（2）國（境）外接待費(fèi) |
— |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
|
1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
— |
（二）單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
||
|
4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
2 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
78 |
（一）政府采購支出合計(jì) |
|
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
||
|
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
520 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務(wù)支出 |
||
|
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
||
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
||
|
二、會(huì)議費(fèi) |
— |
1.48 |
||
|
三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
0.58 |
||
備注：1．本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2．本套報(bào)表金額部門轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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