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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革政策宣傳和咨詢服務(wù)工作。負(fù)責(zé)開(kāi)展有關(guān)調(diào)研，提出擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革和經(jīng)濟(jì)體制改革規(guī)劃、計(jì)劃、方案及政策的相關(guān)建議。協(xié)助縣發(fā)展改革委推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革工作。組織開(kāi)展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革培訓(xùn)，協(xié)助申報(bào)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)示范項(xiàng)目，指導(dǎo)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)和試點(diǎn)工作。承擔(dān)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革試驗(yàn)的交流合作和信息報(bào)送工作。配合有關(guān)部門開(kāi)展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革試驗(yàn)工作考核。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，豐都縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心全額事業(yè)編制為25名。其中設(shè)主任1名，副主任2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（各科室設(shè)科長(zhǎng)、主任1名）。內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是辦公室、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌服務(wù)科、能源保障發(fā)展科、項(xiàng)目服務(wù)科、經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)科，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為442.62萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加179.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.3％，主要原因是2024年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心新增從發(fā)改委本級(jí)分離出來(lái)的人員納入城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心預(yù)算、決算，導(dǎo)致變動(dòng)幅度較大。

1．收入情況。2024年度收入合計(jì)442.62萬(wàn)元，與2023年度相比，增加194.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.2％，主要原因是2024年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心新增從發(fā)改委本級(jí)分離出來(lái)人員到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心預(yù)算、決算導(dǎo)致變動(dòng)幅度較大。其中：財(cái)政撥款收入442.62萬(wàn)元，占100.0％；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0％；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0％；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2．支出情況。2024年度支出合計(jì)442.62萬(wàn)元，與2023年度相比，增加179.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.3％，主要原因是2024年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心新增從發(fā)改委本級(jí)分離出來(lái)人員到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心預(yù)算、決算導(dǎo)致變動(dòng)幅度較大。其中：基本支出442.62萬(wàn)元，占100.0％；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.0％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0％。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，與上年決算數(shù)持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為442.62萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加179.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.3％。主要原因是2024年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心新增從發(fā)改委本級(jí)分離出來(lái)人員到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心預(yù)算、決算導(dǎo)致變動(dòng)幅度較大。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入442.62萬(wàn)元，與2023年度相比，增加194.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.2％。主要原因是2024年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心新增從發(fā)改委本級(jí)分離出來(lái)人員到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心預(yù)算、決算導(dǎo)致變動(dòng)幅度較大。較年初預(yù)算數(shù)增加29.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1％。主要原因是2024年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心新增從發(fā)改委本級(jí)分離出來(lái)人員到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心預(yù)算、決算導(dǎo)致變動(dòng)幅度較大，此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2．支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出442.62萬(wàn)元，與2023年度相比，增加179.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.3％。主要原因是2024年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心新增從發(fā)改委本級(jí)分離出來(lái)人員到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心預(yù)算、決算導(dǎo)致變動(dòng)幅度較大。較年初預(yù)算數(shù)增加29.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1％。主要原因是2024年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心新增從發(fā)改委本級(jí)分離出來(lái)人員到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心預(yù)算、決算導(dǎo)致變動(dòng)幅度較大。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務(wù)支出342.96萬(wàn)元，占77.5％，較年初預(yù)算數(shù)增加5.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6％，主要原因是職務(wù)晉級(jí)工資上漲、調(diào)整預(yù)算、會(huì)計(jì)更正支付部分資金導(dǎo)致。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出61.20萬(wàn)元，占13.8％，較年初預(yù)算數(shù)增加23.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.2％，主要原因是人工工資晉級(jí)，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金調(diào)整導(dǎo)致增加。

（3）衛(wèi)生健康支出19.64萬(wàn)元，占4.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2％，主要原因是人工工資晉級(jí)，醫(yī)療保險(xiǎn)等調(diào)整導(dǎo)致增加。

（4）住房保障支出18.82萬(wàn)元，占4.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4％，主要原因是單位住房公積金標(biāo)準(zhǔn)清算調(diào)整導(dǎo)致上升。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，與上年決算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出442.62萬(wàn)元。

其中：

人員經(jīng)費(fèi)388.59萬(wàn)元，與2023年度相比，增加151.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.0％，主要原因是2024年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心新增從發(fā)改委本級(jí)分離出來(lái)的人員，納入城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心預(yù)算、決算，導(dǎo)致變動(dòng)幅度較大。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。

公用經(jīng)費(fèi)54.03萬(wàn)元，與2023年度相比，增加27.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.4％，主要原因是2024年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心新增從發(fā)改委本級(jí)分離出來(lái)的人員，納入城鄉(xiāng)統(tǒng)籌中心預(yù)算、決算，導(dǎo)致變動(dòng)幅度較大。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.48萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降4.0％，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，縮減開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降4.0％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生該項(xiàng)支出，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生該項(xiàng)支出，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生該項(xiàng)支出，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門檢查工作、對(duì)企業(yè)招商引資、向上對(duì)接工作等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降4.0％，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降4.0％，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次50人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)96.66元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比無(wú)增減，原因是與上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.35萬(wàn)元，與2023年度相比無(wú)增減，原因是與上年決算數(shù)持平。本年度差旅費(fèi)支出3.63萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1.98萬(wàn)元，下降35.3％，主要原因是公務(wù)出差有所減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

因我單位和發(fā)改委本級(jí)一起辦公資產(chǎn)全部在發(fā)改委機(jī)關(guān)本級(jí)，我單位暫無(wú)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位未對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，我單位無(wú)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金0萬(wàn)元。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄭建朋　；電話：023－70605370。