您當(dāng)前所在位置：首頁(yè)>豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開(kāi)
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686166Y/2024-00045 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-26 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686166Y/2024-00045 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-26 |
豐都縣民防指揮信息保障中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
主要承擔(dān)民防（人防）信息平臺(tái)建設(shè)及設(shè)施維護(hù)管理；負(fù)責(zé)戰(zhàn)備值班執(zhí)勤演練保障及警報(bào)通信系統(tǒng)管理；承擔(dān)自然災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)動(dòng)預(yù)警平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理。
（二）單位構(gòu)成
本單位屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、信息保障科三個(gè)職能科室。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。截至2023年12月31日，我單位編制人數(shù)4人，年末實(shí)有人數(shù)4人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)81.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款81.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少26.53萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元預(yù)算到發(fā)改委本級(jí)了。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)81.07萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出7.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.78萬(wàn)元，住房保障支出3.66萬(wàn)元。支出較去年減少26.53萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算減少。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入81.07萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81.07萬(wàn)元，比2023年減少26.53萬(wàn)元。其中：基本支出81.07萬(wàn)元，比2023年增加3.47萬(wàn)元，主要原因是人員工資晉級(jí)調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年減少30萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元預(yù)算在發(fā)改委本級(jí)，主要用于防空地下室文件匯編、防空地下室減免及征收辦法、民防應(yīng)急應(yīng)戰(zhàn)等重點(diǎn)工作。
豐都縣民防指揮信息保障中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.2萬(wàn)元，比2023年減少0.8萬(wàn)元；原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，將接待費(fèi)預(yù)算到發(fā)改委本級(jí)了。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待預(yù)算在發(fā)改委本級(jí)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元，比2023年增加0.2萬(wàn)元，主要原因是公車年限較久，維護(hù)費(fèi)用將會(huì)有所增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年0個(gè)項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：鄭建朋聯(lián)系方式：023－70605370
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