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一、部門基本情況

（一）職能職責

豐都縣公安局是主管全縣社會治安的縣政府組成部門，主要職責是：預防、制止及偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

（二）機構設置

豐都縣公安局共有內設機構38個，其中：執法勤務機構13個，綜合管理機構5個，派出所17個，拘押收教場所３個。

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2022年度收入總計24,120.08萬元，支出總計24,120.08萬元。收支較上年決算數增加2,347.90萬元,增長10.8%，主要原因是2022年度化解應指工程相關債務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。

2．收入情況。2022年度收入合計23,896.08萬元，較上年決算數增加2,123.90萬元，增長9.8%，主要原因是2022年度化解應指工程相關債務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。其中：財政撥款收入23,751.37萬元，占99.4%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入144.71萬元，占0.6%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余224.01萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計24,110.80萬元，較上年決算增加2,338.62萬元，增長10.7%，主要原因是2022年度化解應指工程相關債務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。其中：基本支出16,213.38萬元，占67.2%；項目支出7,897.42萬元，占32.8%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余9.29萬元，較上年決算數增加9.29萬元，增長100%，主要原因是其他收入增加結轉結余；二是原森林公安局年初結轉結余合并賬務。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計23,975.37萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2,407.12萬元，增長11.2%。主要原因是2022年度化解應指工程相關債務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入23,751.37萬元，較上年決算數增加2,183.12萬元，增長10.1%。主要原因一是2022年度化解應指工程相關債務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。較年初預算數增加5,452.81萬元，增長29.8%。主要原因是2022年度化解應指工程相關債務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。此外，年初財政撥款結轉和結余224.01萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出23,972.37萬元，較上年決算數增加2,404.12萬元，增長11.1%。主要原因是2022年度化解應指工程相關債務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。較年初預算數增加5,673.81萬元，增長31%。主要原因是2022年度化解應指工程相關債務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3.00萬元，較上年決算數增加3.00萬元，增長100%，主要原因是原豐都縣森林公安局機構改革，賬務合并。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出10.00萬元，占0%，較年初預算數增加10.00萬元，增長100%，主要原因是增加信訪工作經費。

（2）公共安全支出17,758.25萬元，占74.1%，較年初預算數增加2,323.04萬元，增長15.1%，主要原因是2022年度化解應指工程相關債務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付。

（3）教育支出1,866.82萬元，占7.8%，較年初預算數增加1,866.82，增長%，主要原因是科目調整。?

（4）社會保障與就業支出1,480.28萬元，占6.2%，較年初預算數增加47.98萬元，增長3.3%，主要原因是公務員薪酬調整。

（5）衛生健康支出777.04萬元，占3.2%，較年初預算數增加60.00萬元，增長8.4%，主要原因是增加疫情防控經費。

（6）農林水支出1,365.97萬元，占5.7%，較年初預算數增加1,365.97萬元，增長%，主要原因是科目調整。

（7）住房保障支出714.01萬元，占3%，較年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出16,079.27萬元。其中：人員經費13,515.61萬元，較上年決算數增加2,023.65萬元，增長17.6%，主要原因是人員正常增減及調資晉級。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費2,563.66萬元，較上年決算數減少250.18萬元，下降8.9%，主要原因是控制了辦公費、郵電費、差旅費等的開支，辦公設備購置嚴格執行先調劑后新購的原則。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。

（五）政府性基金預算收入決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

? ?三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計616.58萬元，較年初預算數減少293.42萬元，下降32.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費；強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付；進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加113.43萬元，增長22.5%，主要原因是2021年的執法執勤車輛購置款未及時支付，延至2022年度支付。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費149.00萬元，主要用于更新我局部分故障且無修復價值的執法執勤車輛。費用支出較年初預算數增加149.00萬元，增長100%，主要原因是2021年的執法執勤車輛購置款未及時支付，延至2022年度支付。較上年支出數增加149.00萬元，增長100%，主要原因是2021年的執法執勤車輛購置款未及時支付，延至2022年度支付。

公務用車運行維護費466.05萬元，主要用于執法執勤及各類辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少333.95萬元，下降41.7%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。較上年支出數減少36.89萬元，下降7.3%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。

公務接待費1.53萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出，各類上級機關檢查指導工作接待支出以及友鄰省市公安機關考察學習、辦理案件等接待支出。費用支出較年初預算數減少108.47萬元，下降98.6%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加1.31萬元，增長595.5%，主要原因是接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出增加。

（三）三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置12輛，公務車保有量為158輛；國內公務接待14批次78人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費196.60元，車均購置費12.42萬元，車均維護費2.95萬元。

? ?四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出23.28萬元，較上年決算數減少105.26萬元，下降81.9%，主要原因是嚴格控制會議費開支。本年度培訓費支出70.71萬元，較上年決算數增加5.54萬元，增長8.5%，主要原因一是新警招錄培訓；二是因疫情原因，加長了封閉式的警銜培訓時間。綜上所述，培訓費有所增加。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出2,563.66萬元，主要用于開支辦公費256.97萬元、水費67.34萬元、電費275.58元、郵電費284.06萬元、差旅費32.54萬元、維修費140.35萬元、會議費0.63萬元、培訓費14.26萬元、公務接待費1.53萬元、工會經費139.11萬元、福利費151.37萬元、公車運行維護費45.53萬元、其他交通費用420.74萬元、其他商品和服務支出557.03萬元、辦公設備購置101.79萬元等。機關運行經費較上年決算數減少250.18萬元，下降8.9%，主要原因是控制了辦公費、郵電費、差旅費的開支，辦公設備購置嚴格執行先調劑后新購的原則。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛158輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車132輛，特種專業技術用車26輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

? 五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和28個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評28項，涉及資金7811.63萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了我局項目的有序開展，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

王霖 ??023-70686227