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| [ 索引號 ] | 11500230008686254D/2023-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-27 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686254D/2023-00012 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣公安局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-27 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-27 |
豐都縣公安局2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
? ? （一）職能職責(zé)。
豐都縣公安局是主管全縣社會治安的縣政府組成部門，有內(nèi)設(shè)所隊室22個，派出所17個。主要職責(zé)是：預(yù)防、制止及偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林公安隊伍的建設(shè)和管理，轄區(qū)內(nèi)破壞森林及野生動植物資源的刑事案件偵查，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)林區(qū)治安秩序和森林防火工作，查處林業(yè)行政案件，查處違反森林防火條例及陸生野生動植物保護(hù)法規(guī)和濕地資源保護(hù)法規(guī)的行政違法行為，協(xié)助配合縣有關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)查處涉林刑事行政案件。
? ? （二）單位構(gòu)成。
豐都縣公安局共有內(nèi)設(shè)所隊室22個，派出所17個。內(nèi)設(shè)所隊室主要包括指揮中心、辦公室、政治處、紀(jì)檢監(jiān)察室（審計室、督察大隊）、警務(wù)保障室、情報信息大隊、國保大隊、食藥環(huán)偵大隊、經(jīng)偵大隊、治安大隊（校保大隊）、刑偵大隊、禁毒大隊、法制大隊、網(wǎng)監(jiān)大隊、出入境大隊、交巡警大隊、特警大隊、看守所、行政拘留所（強(qiáng)制隔離戒毒所）等，有城東、城西、名山、社壇、仁沙、三元、董家、樹人、十直、高鎮(zhèn)、江池、龍河、武平、暨龍、三建、仙女湖、包鸞派出所。其各自行使本機(jī)構(gòu)的職能職責(zé)，構(gòu)成整個豐都縣公安局上述職能職責(zé)。
二、部門收支總體情況
? ? （一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)20882.45?萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款20882.45?萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2583.89萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加2638.75萬元，項目經(jīng)費(fèi)減少52.86萬元。
? ? （二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)20882.45?萬元，其中：一般公共服務(wù)支出20882.45?萬元，教育支出?0萬元，社會保障和就業(yè)支出2,074.97萬元，衛(wèi)生健康支出618.23萬元，住房保障支出946.69萬元。支出較去年增加2583.89萬元，主要是基本支出增加2638.75?萬元，項目支出減少52.86萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入20882.45萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出20882.45萬元，比2022年增加2583.89?萬元。其中：基本支出15463.09萬元，比2022年增加2638.75萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出5421.36萬元，比2022年減少52.86萬元，主要原因是項目數(shù)量減少。
豐都縣公安局2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算653萬元，比2022年減少257萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年持平，主要原因是我局2023年度無因公出國（境）工作安排；公務(wù)接待費(fèi)100萬元，比2022年減少10萬元，主要原因是我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)553萬元，比2022年減少247萬元，主要原因是預(yù)算口徑發(fā)生變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少314萬元，主要原因是我局2022年年中增加了執(zhí)法執(zhí)勤車輛采購預(yù)算，該部分資金由我局2022年中央轉(zhuǎn)移支付資金保障。
五、其他重要事項的情況說明
? ? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)???2210.85萬元，比上年減少920.99萬元，主要原因?yàn)?023年人員正常增加及預(yù)算口徑發(fā)生變化。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
? ? （二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額247萬元：政府采購貨物預(yù)算247萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購247萬元：政府采購貨物預(yù)算247萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
? ? （三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共12個項目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量5419.36萬元。
? ? （四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛160輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車160輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛24輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車24輛(資金來源由2022年存量資金保障)。
六、專業(yè)性名詞解釋
? ? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
? ? （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
? ? （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
? ? （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ? （五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王霖 ??聯(lián)系方式：023-70686227
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