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????一、單位基本情況

（一）職能職責

為土地儲備、開發(fā)、整治工作提供綜合服務。負責承擔依法取得土地、進行前期開發(fā)、儲存以備供應土地工作；負責農(nóng)用地整治工作。

1.負責國有存量土地及其它需要進入市場的土地的收回、收購和儲備、前期開發(fā)等工作。

2.負責耕地占補平衡、土地開發(fā)整理、農(nóng)村建設用地復墾、高標準基本農(nóng)田建設等工作。

3.負責農(nóng)村建設用地復墾補償與利用的宣傳發(fā)動、政策調(diào)研，戶籍制度改革農(nóng)村居民退出宅基地及附著、建構筑物用地調(diào)查、補償、利用及收益分配工作，組織城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤拆舊區(qū)選址、構建筑物調(diào)查補償和農(nóng)村建新管理等工作。

4.負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和管理土地收儲和前期開發(fā)整理，積極協(xié)調(diào)土地市場和優(yōu)化土地資源配置；協(xié)助制定土地儲備方案；調(diào)查落實國有土地現(xiàn)狀提出收儲建議；逐步開展儲備土地的經(jīng)營管理，合理利用土地資源，促進儲備土地的保值升值。

5.負責土地整治項目的綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導；負責對土地整治項目的日常工作和制度落實情況的監(jiān)督檢查；負責土地整治項目的咨詢及來信來訪的處理。

（二）機構設置

我單位內(nèi)設8個機構，即：辦公室、計劃財務科、咨詢監(jiān)督科、土地開發(fā)利用科、土地整理科、土地儲備科、規(guī)劃設計科、農(nóng)村建設用地復墾科。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為27456.55萬元。收、支與2023年度相比，增加198.00萬元，增長0.7%，主要原因是農(nóng)村建設用地復墾項目，鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)回收項目較去年增加。

收入情況。

1.收入情況

2024年度收入合計25497.25萬元，與2023年度相比，增加11854.01萬元，增長86.9%，主要原因是農(nóng)村建設用地復墾項目，鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)回收項目增加。其中：財政撥款收入10794.76萬元，占42.3%；事業(yè)收入14673.06萬元，占57.6%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入29.43萬元，占0.1%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）45.06萬元，年初結轉和結余1914.24萬元。

2.支出情況

2024年度支出合計22740.49萬元，與2023年度相比，增加1640.05萬元，增長7.8%，主要原因是農(nóng)村建設用地復墾項目增加。其中：基本支出650.66萬元，占2.9%；項目支出22089.83萬元，占97.1%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。

3.結轉結余情況

2024年度年末結轉和結余4716.06萬元，與2023年度相比，減少1442.05萬元，下降23.4%，主要原因是根據(jù)賬務處理調(diào)整年初差錯更正和廂壩組團五宗地塊土地儲備項目結余較去年減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為11644.43萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少2588.55萬元，下降18.2%。主要原因是人員減少和土地整理項目較去年減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況

2024年度一般公共預算財政撥款收入6014.76萬元，與2023年度相比，減少7145.68萬元，下降54.3%。主要原因是在職人員減少，土地整理項目收入較去年減少。較年初預算數(shù)增加5521.57萬元，增長1119.6%。主要原因是土地整理項目和鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補償年初未預算。此外，年初財政撥款結轉和結余849.67萬元。

2.支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出5142.89萬元，與2023年度相比，減少3883.20萬元，下降43.0%。主要原因是在職人員減少導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少、土地整理項目支出較去年減少。較年初預算數(shù)增加4649.70萬元，增長942.8%。主要原因是鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補償增加。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）社會保障和就業(yè)支出95.63萬元，占1.9%，較年初預算數(shù)增加25.23萬元，增長35.8%，主要原因是補繳退休人員職業(yè)年金做實部分和超額績效納入養(yǎng)老保險基數(shù)，補繳2023年在職人員養(yǎng)老保險。

（2）衛(wèi)生健康支出25.33萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)增加0.02萬元，增長0.1%，主要原因是在職人員變動，導致相應經(jīng)費減少。

（3）節(jié)能環(huán)保支出4327.63萬元，占84.2%，較年初預算數(shù)增加4327.63萬元，增長100.0%，主要原因是鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補償和土地整理及礦山生態(tài)修復項目增加。

（4）自然資源海洋氣象等支出671.06萬元，占13.1%，較年初預算數(shù)增加296.37萬元，增長79.1%，主要原因是土地整理項目年初無預算。

（5）住房保障支出23.23萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)增加0.45萬元，增長2.0%，主要原因是在職人員住房公積金基數(shù)變動。

3.結轉結余情況

2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1721.54萬元，與2023年度相比，減少3333.50萬元，下降65.9%，主要原因是根據(jù)賬務處理填報年初差錯更正和廂壩組團五宗地塊土地儲備項目結余較去年減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出605.61萬元。其中：人員經(jīng)費507.88萬元，與2023年度相比，減少7.51萬元，下降1.5%，主要原因是在職人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭補助。

公用經(jīng)費97.73萬元，與2023年度相比，增加34.57萬元，增長54.7%，主要原因是勞務派遣人員工資納入公用經(jīng)費支付。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入4780.00萬元，與2023年度相比，增加4628.15萬元，增長3047.8%，主要原因是鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補償項目和土地整理及礦山生態(tài)修復項目收入較去年增加。本年支出4780.00萬元，與2023年度相比，增加4628.15萬元，增長3047.8%，主要原因是鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補償項目和土地整理及礦山生態(tài)修復項目支出較去年增加。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

1.“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.16萬元，較年初預算數(shù)減少0.04萬元，下降1.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費有關規(guī)定，控制相關經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)減少0.29萬元，下降8.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費有關規(guī)定，控制相關經(jīng)費開支。

2.“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位無因公出國（境）費用發(fā)生，與上年決算數(shù)持平。

2024年度本單位無公務車購置費發(fā)生，與上年決算數(shù)持平。

公務用車運行維護費2.70萬元，主要用于土地儲備項目踏勘、管護巡查、土地使用權調(diào)查等車輛出行加油、維修維護、保險等。費用支出較年初預算數(shù)無增減，與年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少0.30萬元，下降10.0%，主要原因是預算口徑變化。

公務接待費0.46萬元，主要用于接待國土整治項目市級巡查工作。費用支出較年初預算數(shù)減少0.04萬元，下降8.0%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.01萬元，增長2.2%，主要原因是落實過“緊日子”，嚴控經(jīng)費開支。

3.“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待23批次23人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費199.00元，車均購置費0萬元，車均維護費2.70萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度無會議費用開支。本年度培訓費支出0.46萬元，與2023年度相比，增加0.16萬元，增長53.3%，主要原因是繼續(xù)教育培訓費和到重慶參加局管領導干部綜合培訓費用增加。本年度差旅費支出2.39萬元，與2023年度相比，減少2.59萬元，下降52.0%，主要原因是土地儲備入庫調(diào)查、現(xiàn)場踏勘項目減少。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金10472.76萬元、其他資金4472萬元。

2024年度項目支出績效評價自評情況表見附件。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入

指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入

指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入

指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入

指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）

指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余

指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配

指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余

指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出

指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出

指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出

指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）

反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）

反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）

反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）

反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：張世國，023-70707828

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。