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| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00035 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00035 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣三建規(guī)劃和自然資源所2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源的法規(guī)、行政規(guī)章和政策；負責管理轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)土地、地質(zhì)礦產(chǎn)資源；負責實施土地利用總體規(guī)劃、基本農(nóng)田保護規(guī)劃、地質(zhì)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃、地質(zhì)災害防治和地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃，執(zhí)行用途管制，保護基本農(nóng)田；負責轄區(qū)內(nèi)建設(shè)用地征收、征用和出讓、劃撥的現(xiàn)場踏勘；保護地質(zhì)遺跡和地質(zhì)環(huán)境，負責轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災害調(diào)查及地質(zhì)災害險情動態(tài)監(jiān)測；負責轄區(qū)內(nèi)房屋拆遷；負責處理征地、拆遷、房地產(chǎn)權(quán)屬等糾紛；承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
豐都縣三建規(guī)劃和自然資源所為豐都縣規(guī)劃和自然資源局所屬按副科級管理的財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，二級預算單位，無其他機構(gòu)設(shè)置。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數(shù)92.36萬元，其中：一般公共預算撥款92.36萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年減少3.75萬元，主要是一般公共預算資金撥款增加2.61萬元，政府性基金預算資金減少6.36萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數(shù)92.36萬元，其中：一般公共服務支出92.36萬元，教育支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出12.03萬元，衛(wèi)生健康支出4.23萬元，住房保障支出4.18萬元，自然資源海洋氣象等支出71.92萬元。支出較去年減少3.75萬元，主要是一般公共預算資金撥款增加2.61萬元，政府性基金預算資金減少6.36萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入92.36萬元，一般公共預算財政撥款支出92.36萬元，比2025年增加2.61萬元。其中：基本支出92.36萬元，比2025年增加2.61萬元，主要原因是在編人員互調(diào)，崗位職級不相等，導致人員經(jīng)費增加，主要用于保障4名在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出0.00萬元，與2025年支出持平。
2026年政府性基金預算收入0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，比2025年減少6.36萬元，主要原因是政府性基金未納入年初預算，中途由縣財政局納入預算調(diào)整，主要用于地質(zhì)災害群測群防預警項目人員委托業(yè)務費支出。
豐都縣三建規(guī)劃和自然資源所2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算3.50萬元，與上年持平，無增減變動；公務接待費0.80萬元，與上年持平，無增減變動；公務用車運行維護費2.70萬元，與上年持平，無增減變動；公務用車購置費0.00萬元，與上年持平，無增減變動。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。我單位政府采購預算總額0.04 萬元：政府采購貨物預算0.04萬元、政府采購工程預算0.00 萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.04萬元：政府采購貨物預算0.04萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量0.00萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：周杰??聯(lián)系電話：023-70600516
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