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| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00039 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00039 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣規(guī)劃和自然資源局2026年部門預算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
一是負責建設工程規(guī)劃竣工核實工作。牽頭局優(yōu)化營商環(huán)境工作；二是負責規(guī)劃和自然資源領域行政審批工作的組織、協(xié)調、銜接等工作；三是履行開展水、森林、草原、濕地資源和地理國情等專項調查監(jiān)測評價工作； 四是承擔自然資源和不動產確權登記、權屬調查工作；五是提供地理信息應急保障，指導監(jiān)督地理信息公共服務和地理信息數據管理、運用工作；六是負責執(zhí)行礦產資源政策和規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護工作；七是承擔全縣全民所有自然資源資產統(tǒng)計工作，承擔自然資源資產價值評估和資產核算工作；八是執(zhí)行自然資源資產有償使用制度政策并監(jiān)督實施。組織實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資的審查（審批）及價款征收；九是負責自然資源市場監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測，建立自然資源市場信用體系；十是擬訂全縣國土空間規(guī)劃相關政策、制度，承擔主體功能區(qū)規(guī)劃編制相關工作，承擔縣國土空間總體規(guī)劃編制、城區(qū)詳細規(guī)劃編制、報批工作；十一是承擔區(qū)域性國土空間規(guī)劃和相關戰(zhàn)略的協(xié)調、研究工作；十二是承擔全局國土空間規(guī)劃和自然資源保護與利用重大項目庫建設、管理、調查研究、統(tǒng)籌協(xié)調和匯總分析等工作；十三是負責組織本縣鄉(xiāng)村傳統(tǒng)風貌的系統(tǒng)調查和元素提煉工作并進行設計引導。擬定和執(zhí)行建設用地規(guī)劃管理和建筑規(guī)劃管理政策、制度、標準、規(guī)范、導則；十四是承擔各類土地用途轉用和農村集體土地征收、征用的管理及轉用和征收的審查報批工作，承擔土地征收、征用批后實施的監(jiān)管工作；十五是承擔國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作；十六是負責永久基本農田劃定、占用和補劃的監(jiān)督管理；十七是負責耕地保護政策與林地、草地、濕地等土地資源保護政策的銜接；十八是負責集體土地征收、征用、補償、房屋拆遷安置政策的宣傳、解釋工作；負責全縣集體土地征收、征用土地的補償、拆遷、安置工作；十九是負責機關、所屬單位黨群、安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、扶貧工作。
（二）單位構成。
豐都縣規(guī)劃和自然資源局是縣政府工作部門，為正科級。下設9個內設機構，包括辦公室、政策法規(guī)科、行政審批服務科、自然資源調查登記科、地質礦產科、自然資源開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃科、工程規(guī)劃管理科（豐都縣規(guī)劃委員會辦公室）、自然資源保護科。
從預算單位構成看，納入本部門2026年度預算編制的二級預算單位18個，主要包括豐都縣規(guī)劃和自然資源局（本級）、5個所屬事業(yè)單位（豐都縣土地征收事務中心、豐都縣土地儲備整治中心、豐都縣不動產登記中心、豐都縣規(guī)劃和自然資源信息技術服務中心、豐都縣地質環(huán)境監(jiān)測站）、12個基層規(guī)資所。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數10629.68萬元，其中：一般公共預算撥款5150.9萬元，政府性基金預算撥款5478.78萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1259.68萬元，主要是一般公共預算撥款減少2019.85萬元，政府性基金撥款增加760.16萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數10629.68萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出528.99萬元，衛(wèi)生健康支出157.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4064.11萬元，農林水支出1225.64萬元，自然資源海洋氣象等支出3263.24萬元，住房保障支出160.55萬元，災害防治及應急管理支出1229.82萬元。支出較去年減少1259.68萬元，主要是基本支出增加367.97萬元，項目支出減少1627.65 萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入5150.9萬元，一般公共預算財政撥款支出5150.9萬元，比2025年減少2019.85萬元。其中：基本支出3321.24萬元，比2025年增加367.97萬元，主要原因是新增在職職工、在職職工正常調資晉級、新增兩輛公務用車運行維護費、新增原規(guī)資執(zhí)法支隊退休人員體檢費等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1829.66萬元，比2025年減少2387.82萬元。主要原因是地災項目、重點生態(tài)保護修復治理項目減少，國土空間生態(tài)修復項目、規(guī)委會辦公經費項目、歷史遺留礦山生態(tài)修復項目增加。主要用于地質災害綜合治理、規(guī)委會、國土空間生態(tài)修復、礦山生態(tài)修護工程款支出等重點工作。
2026年政府性基金預算收入5478.78萬元，政府性基金預算支出5478.78萬元，比2025年增加760.16萬元。主要原因是耕地保護項目和礦業(yè)權出讓項目增加，三峽后續(xù)地質災害治理項目減少。主要用于規(guī)劃編制、土地評估及自然資源資產利用、建設用地報批、地質災害綜合治理、耕地保護、礦業(yè)權出讓等工作。
豐都縣規(guī)劃和自然資源局2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算62.8萬元，比2025年增加4.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少(或增加)0萬元；公務接待費19.6萬元，比2025年減少0.1萬元，主要嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定的我縣關于厲行節(jié)約的各項規(guī)定；公務用車運行維護費43.2萬元，比2025年增加4.9萬元，主要原因是今年新增兩輛公務用車，減少項目公車運行維護費；公務用車購置費0萬元，比2025年減少(或增加) 0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費65.38萬元，比上年增加3.18萬元，主要原因為今年新增兩輛公車運行維護費和原規(guī)資局執(zhí)法支隊退休人員體檢費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 萬元：政府采購貨物預算13.32萬元、政府采購工程預算13.32萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購13.32萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量7308.44萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛17輛，其中一般公務用車17輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛21輛，其中一般公務用車21輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：李徐進??聯(lián)系方式： 023-70702512
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