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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。1．宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策。2．研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。3．承擔(dān)政府委托的任務(wù)，按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。4．協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動。5．調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。6．指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。7．指導(dǎo)全縣供銷社發(fā)展專業(yè)合作社和消費(fèi)合作社，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。8．管理運(yùn)營本級社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)收益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。9．組織開展對社員和職工的教育與培訓(xùn)，為上級供銷合作社提供信息服務(wù)。10．對全縣農(nóng)民專業(yè)合作社進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)、管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

內(nèi)設(shè)五個科室：綜合科、監(jiān)事科、財務(wù)科、業(yè)務(wù)發(fā)展科、資產(chǎn)管理科。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計1，687.03萬元，支出總計1，687.03萬元。收支較上年決算數(shù)增加186.38萬元、增長12.4％，主要原因是政策性調(diào)資晉級、廢棄農(nóng)膜回收利用資金及三社融合發(fā)展信貸風(fēng)險補(bǔ)償資金增加等。

2．收入情況。2021年度收入合計1，687.03萬元，較上年決算數(shù)增加186.38萬元，增長12.4％，主要原因是

政策性調(diào)資晉級、廢棄農(nóng)膜回收利用資金及三社融合發(fā)展信貸風(fēng)險補(bǔ)償資金增加等。其中：財政撥款收入1，687.03萬元，占100％。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計1，687.03萬元，較上年決算數(shù)增加186.38萬元，增長12.4％，主要原因是

政策性調(diào)資晉級、廢棄農(nóng)膜回收利用資金及三社融合發(fā)展信貸風(fēng)險補(bǔ)償資金增加等。其中：基本支出425.67萬元，占25.2％；項目支出1，261.36萬元，占74.8％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計1，687.03萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加186.38萬元，增長12.4％。主要原因是政策性調(diào)資晉級、廢棄農(nóng)膜回收利用資金及三社融合發(fā)展信貸風(fēng)險補(bǔ)償資金增加等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1，687.03萬元，較上年決算數(shù)增加186.38萬元，增長12.4％。主要原因是政策性調(diào)資晉級、廢棄農(nóng)膜回收利用資金及三社融合發(fā)展信貸風(fēng)險補(bǔ)償資金增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加1，261.52萬元，增長296.5％。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加健康休養(yǎng)費(fèi)、撫恤金、廢棄農(nóng)膜回收利用、新網(wǎng)工程、消費(fèi)扶貧、三社融合發(fā)展及三社融合發(fā)展信貸風(fēng)險補(bǔ)償?shù)葘ｍ椯Y金等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1，687.03萬元，較上年決算數(shù)增加186.38萬元，增長12.4％。主要原因是政策性調(diào)資晉級、廢棄農(nóng)膜回收利用資金及三社融合發(fā)展信貸風(fēng)險補(bǔ)償資金增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加1，261.52萬元，增長296.5％。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加健康休養(yǎng)費(fèi)、撫恤金、廢棄農(nóng)膜回收利用、新網(wǎng)工程、消費(fèi)扶貧、三社融合發(fā)展及三社融合發(fā)展信貸風(fēng)險補(bǔ)償?shù)葘ｍ椯Y金等。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出162.33萬元，占9.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加47.92萬元，增長41.9％，主要原因是：年中追加預(yù)算離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)16.17萬元、退休和特殊人群補(bǔ)繳職業(yè)年金11.57萬元、供銷社退休職工余百瑯?biāo)劳鰮嵝?/span>18.03萬元、三類人員調(diào)資、年中調(diào)入人員社保繳費(fèi)等。

（2）衛(wèi)生健康支出25.35萬元，占1.5％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.90萬元，增長3.7％，主要原因是：年中調(diào)入人員醫(yī)保繳費(fèi)。

（3）節(jié)能環(huán)保支出334.88萬元，占19.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加314.88萬元，增長1574.4％，主要原因是：上年度廢棄農(nóng)膜回收利用資金于本年支付、年中調(diào)整預(yù)算增加廢棄農(nóng)膜回收利用及加工專項資金共計314.88萬元。

（4）農(nóng)林水支出308.00萬元，占18.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加308.00萬元，增長100％，主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算增加新網(wǎng)工程專項資金100萬元、三社融合專項資金128萬元及消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼專項資金80萬元。

（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出843.22萬元，占50％，較年初預(yù)算數(shù)增加589.82萬元，增長232.8％，主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算增加三社融合發(fā)展信貸風(fēng)險補(bǔ)償600萬元、縣級綜合改革資金專項有年初預(yù)算但因國庫未審而當(dāng)年未支付而有所調(diào)減。

（6）住房保障支出13.25萬元，占0.8％，與年初持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出425.67萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)377.22萬元，較上年決算數(shù)增加31.88萬元，增長9.2％，主要原因是年中追加預(yù)算離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、退休和特殊人群補(bǔ)繳職業(yè)年金、供銷社退休職工余百瑯?biāo)劳鰮嵝簟⑷惾藛T調(diào)資、年中調(diào)入人員等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、健康休養(yǎng)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)48.45萬元，較上年決算數(shù)減少4.87萬元，下降9.1％，主要原因是厲行節(jié)約，人員調(diào)離。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.45萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降18.3％，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.63萬元，增長34.6％，主要原因是招商引資工作增加了接待費(fèi)、市場物價提高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2021年度本部門未發(fā)生公出國（境）費(fèi)用支出，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用支出，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)2.45萬元，主要用于接待招商引資、市供銷社檢查指導(dǎo)及其他省市區(qū)縣供銷社到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研指導(dǎo)供銷合作社業(yè)務(wù)發(fā)展工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降18.3％，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.63萬元，增長34.6％，主要原因是招商引資工作增加了接待費(fèi)、市場物價提高等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待13批次202人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)121.20元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.61萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降3.2％，主要原因是減少會議開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，與上年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.45萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少4.87萬元，下降9.1％，主要原因是厲行節(jié)約，人員調(diào)離。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額160.95萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出160.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額160.95萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額160.95萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購廢棄農(nóng)膜回收利用服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對多個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評6項，涉及資金1261.36萬元；從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，項目基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果。

1．績效目標(biāo)自評表

2021年度部門整體績效自評表

2021年度項目績效自評表

2．績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（三）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－70607039。