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| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2019-00753 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-03-22 |
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| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2019-03-22 |
豐都縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
豐都縣供銷合作社聯(lián)合社是縣政府直屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位，位于三合街道商業(yè)一路465號，縣供銷社全額參公事業(yè)編制人數(shù)18人，實有在職事業(yè)13人，事業(yè)離休人員1人，事業(yè)退休人員31人。內(nèi)設(shè)五個科室：辦公室、人事保衛(wèi)科、財務(wù)科、業(yè)務(wù)發(fā)展科、資產(chǎn)管理科。單位的主要職能職責(zé)：研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。指導(dǎo)和發(fā)展專業(yè)合作社和消費合作社，為“三農(nóng)”服務(wù)。負責(zé)為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民提供綜合性、系列化的經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)、生活資料供應(yīng)提供服務(wù)；引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進入市場，促進城鄉(xiāng)物資交流。
二、部門預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入436.41萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出436.41萬元，比2018年減少380.62萬元。其中：基本支出336.41萬元，比2018年減少10.62萬元，主要原因是退休及調(diào)離人員減少，由17人減少為13人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出100萬元，比2018年減少370萬元，主要原因是本級專款減少40萬元，暫無市級專款等，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及供銷社綜合改革等重點工作。
供銷社2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.75萬元，比2018年減少1.25萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2018年持平；公務(wù)接待費3.75萬元，比2018年減少1.25萬元，主要原因是八項制度出臺，公務(wù)接待減少；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2018年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2018年持平。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2019年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費54.56萬元，比上年減少20.57萬元，主要原因是人員減少，人頭經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)減。
2、政府采購情況。2019年政府采購預(yù)算總額0元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年項目支出實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款100萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月，本部門占用房屋面積1300平方米，價值86.80萬元，無車輛。合計占用國有資產(chǎn)86.80萬元。
五、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：秦素蓉 ???聯(lián)系方式：70607039
附表：1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
豐都縣供銷合作社聯(lián)合社
??????????????????????????2019年3月20日
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