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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．負責長江大橋的維修保養(yǎng)。主要是制定長江大橋的日常養(yǎng)護、維修、定期檢查計劃，做好大橋日常養(yǎng)護工作，建立經常性維護檔案資料，按時完成檢查資料的歸檔。

2．負責長江大橋的安全保衛(wèi)。主要是加強安全管理和防范工作，杜絕安全責任事故的發(fā)生，落實安全管理目標責任制，負責長江大橋監(jiān)控的監(jiān)管．防火．防雷．防盜工作，負責定期對大橋進行檢查，做好安全隱患排查工作，維護橋區(qū)治安秩序，取締橋區(qū)內亂設的攤點和違章建筑。維護大橋交通秩序，保護并及時更新轄區(qū)內的交通標志和設施，發(fā)現非法占用損毀情況，及時報相關部門依法處理。

3．負責長江大橋南北橋頭區(qū)的環(huán)境美化和開發(fā)利用。主要包括所轄南北橋頭區(qū)及橋區(qū)環(huán)境美化，南北橋頭廣告招商位的開發(fā)利用。?????

（二）機構設置

豐都縣大橋管理事務中心屬財政全額撥款的二級預算事業(yè)單位，內設3個職能科室：辦公室、安全維護科、經營管理科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計791.78萬元，支出總計791.78萬元。收支較上年決算數增加386.40萬元，增長95.32％，主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康系統(tǒng)安裝工程項目經費增加。

2．收入情況。2023年度收入合計735.48萬元，較上年決算數增加333.80萬元，增長83.10％，主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康系統(tǒng)安裝工程項目經費增加。其中：財政撥款收入735.48萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余56.31萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計788.09萬元，較上年決算數增加386.41萬元，增長96.20％，主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康系統(tǒng)安裝工程項目經費增加。其中：基本支出265.30萬元，占33.66％；項目支出522.79萬元，占66.34％；經營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余3.69萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計791.78萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加386.53萬元，增長95.38％。主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康系統(tǒng)安裝工程項目經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入735.48萬元，較上年決算數增加333.92萬元，增長83.16％。主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康系統(tǒng)安裝工程項目經費增加。較年初預算數增加522.79萬元，增長245.80％。主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康系統(tǒng)安裝工程項目經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余56.31萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出788.09萬元，較上年決算數增加386.53萬元，增長96.26％。主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康系統(tǒng)安裝工程項目經費增加。較年初預算數增加575.40萬元，增長270.53％。主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康系統(tǒng)安裝工程項目經費增加

3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3.69萬元，較上年決算數無增減。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出31.08萬元，占3.94％，較年初預算數增加15.52萬元，增長99.74％，主要原因是人員經費及人員繳費基數增加。

（2）衛(wèi)生健康支出11.67萬元，占1.48％，較年初預算數增加3.51萬元，增長43.01％，主要原因是人員經費及人員繳費基數增加。

（3）交通運輸支出733.59萬元，占93.08％，較年初預算數增加552.40萬元，增長304.87％，主要原因是長江大橋危舊橋改造工程項目．長江大橋防雷工程以及長江大橋健康系統(tǒng)安裝工程項目經費增加

（4）住房保障支出11.76萬元，占1.49％，較年初預算數增加3.98萬元，增長51.16％，主要原因是人員經費及人員繳費基數增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出265.30萬元。其中：人員經費234.63萬元，較上年決算數增加85.66萬元，增長57.50％，主要原因是人員經費增加。人員經費用途主要包括人員工資，績效．醫(yī)療，住房公積金，工會經費公用經費30.67萬元，較上年決算數增加10.29萬元，增長50.49％，主要原因是人員經費日常開支。公用經費用途主要包括長江大橋日常事務支出及辦公費．水電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計1.85萬元，較年初預算數減少1.65萬元，下降47.14％，主要原因是節(jié)約日常開支。較上年支出數增加1.85萬元，增長100.00％，主要原因是公務用車運行維護費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生出國費用支出。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費1.85萬元，主要用于檢查長江大橋及長江二橋維護費及燃料費等。費用支出較年初預算數減少1.15萬元，下降38.33％，主要原因是節(jié)約公務用車日常開支。較上年支出數增加1.85萬元，增長100.00％，主要原因是公務用車運行維護費增加。

公務接待費0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生接待費支出。費用支出較年初預算數減少0.50萬元，下降100.00％。較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.85萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，本年度培訓費支出0.50萬元，較上年決算數減少0.99萬元，下降66.44％，主要原因是減少人員培訓次數。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額423.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出423.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額423.76萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00?％。主要用于采購長江大橋危舊橋改造工程項目，長江大橋防雷工程以及長江大橋健康系統(tǒng)安裝工程項目經費增加。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對7個項目開展了績效自評。其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金717.99萬元；從評價情況來看，對長江大橋橋面坑洼．錨室積水．伸縮縫．護欄等11處隱患整治，隱患整改率達到100％。并對附屬設施人行道護欄．車行道護欄以及鋼桁架進行除銹刷漆，對橋面坑洼進行了修補，防護欄進行了修復，配置更新消防器材，暢通應急通道，滅火裝置完好。讓長江大橋南北兩岸交通便利，改善居民環(huán)境，提供人民生活質量，促進社會和諧。讓社會公眾滿意。達到預期績效目標。

2023年度項目支出績效評價自評情況表見附件。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：張文琴??023－7060932