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一、單位基本情況

（一）職能職責

整合交通運輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運政、水路運政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的執(zhí)法職責。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1．綜合科（裝備財務(wù)科）。負責支隊日常運轉(zhuǎn)和重要事項督查督辦，承擔支隊文秘、檔案、機要保密、會務(wù)、信息等工作；承擔信息化建設(shè)、黨建、群團、綜合治理、目標管理等工作；負責綜合協(xié)調(diào)、人事編制和議提案辦理等工作；負責編制財務(wù)預(yù)決算、日常財務(wù)管理、勞動工資等工作；負責國有資產(chǎn)管理及政府采購工作（含執(zhí)法裝備）；負責單位內(nèi)部審計及其他專項審計工作；負責機關(guān)后勤服務(wù)保障工作。完成上級交辦的其他工作。?

2．法制科。組織實施行政執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度、行政執(zhí)法公示制度；負責開展法制宣傳工作；負責執(zhí)法人員證件管理、執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負責執(zhí)法案卷評查、執(zhí)法案件法制審核、行政賠償案件的調(diào)查；負責案件登記、處理處罰、統(tǒng)計及檔案管理；指導(dǎo)、監(jiān)督交通運輸綜合行政執(zhí)法“四基四化”建設(shè)，執(zhí)法文書、規(guī)范性文件合法性審查工作；協(xié)助交通局開展案件聽證、復(fù)議、訴訟及行刑銜接等工作。完成上級交辦的其他工作。

3．應(yīng)急勤務(wù)科（安全信訪科）。配合做好突發(fā)事件應(yīng)急指揮調(diào)度、處置工作，以及交通執(zhí)法服務(wù)熱線有關(guān)工作；負責執(zhí)法勤務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)交通運輸執(zhí)法專項整治、執(zhí)法業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)、重大案件查處及跨區(qū)域聯(lián)勤聯(lián)動執(zhí)法等工作；負責督導(dǎo)交通執(zhí)法安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責信訪穩(wěn)定、環(huán)境保護工作，參與交通執(zhí)法投訴的調(diào)查處理等工作；負責非現(xiàn)場治超站點規(guī)劃、建設(shè)、運營維護、管理等工作。完成上級交辦的其他工作。

4．港航海事大隊。按權(quán)限承擔水路運政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的執(zhí)法職能；配合做好地方通航水域水上交通事故預(yù)防和處理工作；按規(guī)定承擔防治船舶及其作業(yè)活動污染內(nèi)河水域環(huán)境的執(zhí)法職能；承擔船舶（含漁業(yè)船舶）檢驗的執(zhí)法職能。完成上級交辦的其他工作。

5．工程質(zhì)量監(jiān)督大隊。按規(guī)定承擔公路、水運等交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的執(zhí)法職能；按規(guī)定組織事故搶救，組織或參與事故調(diào)查。完成上級交辦的其他工作。

6．城區(qū)執(zhí)法大隊。負責縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)公路路政、道路運政行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制；負責轄區(qū)內(nèi)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督檢查和行政處罰；承辦上級單位指定管轄的案件。完成上級交辦的其他工作。

7．南岸執(zhí)法大隊。負責除縣城規(guī)劃區(qū)外南岸行政區(qū)域內(nèi)公路路政、道路運政行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制；負責轄區(qū)內(nèi)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督檢查和行政處罰；承辦上級單位指定管轄的案件。完成上級交辦的其他工作。完成上級交辦的其他工作。

8．北岸執(zhí)法大隊。負責除縣城規(guī)劃區(qū)外北岸行政區(qū)域內(nèi)公路路政、道路運政行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制；負責轄區(qū)內(nèi)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督檢查和行政處罰；承辦上級單位指定管轄的案件。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1569.17萬元。收、支與2023年度相比，減少284.00萬元，下降15.3％，主要原因是減少了交通行政執(zhí)法“四基四化”建設(shè)、安排交通行政執(zhí)法支出、路產(chǎn)路權(quán)支出等項目。

1．?收入情況。2024年度收入合計1569.17萬元，與2023年度相比，減少6.24萬元，下降0.4％，主要原因是2023年度有核銷以前年度不需要償還的往來款作為其他收入，而本年度本單位無其他收入。其中：財政撥款收入1569.17萬元，占100.0％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0％；其他收入0.00萬元，占0.0％。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2024年度支出合計1569.17萬元，與2023年度相比，減少266.20萬元，下降14.5％，主要原因是本年度本單位減少交通行政執(zhí)法“四基四化”建設(shè)項目、安排交通行政執(zhí)法支出和路產(chǎn)路權(quán)支出等。其中：基本支出1054.37萬元，占67.2％；項目支出514.81萬元，占32.8％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，減少17.80萬元，下降100.0％，主要原因是2023年核銷以前年度不需要償還的往來欠款，而本年度無核銷欠款。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1569.17萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少266.77萬元，下降14.5％。主要原因是本年度本單位減少交通行政執(zhí)法“四基四化”建設(shè)、安排交通行政執(zhí)法支出、路產(chǎn)路權(quán)支出等項目。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1569.17萬元，與2023年度相比，增加110.99萬元，增長7.6％。主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整及補發(fā)2023年退休健康休養(yǎng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加635.21萬元，增長68.0％。主要原因是本年度本單位年中追加預(yù)算公路路產(chǎn)路權(quán)經(jīng)費、執(zhí)法質(zhì)量提升經(jīng)費、社保公積金基數(shù)調(diào)增、退休人員健康休養(yǎng)費及新調(diào)入職工經(jīng)費等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1569.17萬元，與2023年度相比，減少148.97萬元，下降8.7％。主要原因是壓減需求不再緊迫的項目支出，落實過緊日子要求。較年初預(yù)算數(shù)增加635.21萬元，增長68.0％。主要原因是本年度本單位年中財政追加項目公路路產(chǎn)路權(quán)經(jīng)費、執(zhí)法質(zhì)量提升經(jīng)費、社保公積金基數(shù)調(diào)增、退休人員健康休養(yǎng)費及新調(diào)入職工經(jīng)費等。

一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：

（1）社會保障和就業(yè)支出170.42萬元，占10.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加59.72萬元，增長54.0％，主要原因是本年度補交2023年退休健康休養(yǎng)費及社保基數(shù)調(diào)增。

（2）衛(wèi)生健康支出47.85萬元，占3.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加4.11萬元，增長9.4％，主要原因是年中追加新調(diào)入5名人員醫(yī)療費。

（3）交通運輸支出1307.74萬元，占83.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加568.10萬元，增長76.8％，主要原因是年中追加項目公路路產(chǎn)路權(quán)經(jīng)費、執(zhí)法質(zhì)量提升經(jīng)費。

（4）住房保障支出43.17萬元，占2.8％，較年初預(yù)算數(shù)增加3.28萬元，增長8.2％，主要原因是年中追加新調(diào)入5名人員住房公積金。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，減少17.80萬元，下降100.0％，主要原因是2023年核銷了以前年度不需要償還的往來欠款，而2024年未核銷，從而導(dǎo)致與2023年相比減少17.80萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1054.37萬元。

其中：

人員經(jīng)費907.41萬元，與2023年度相比，增加7.18萬元，增長0.8％，主要原因是本年度本單位新調(diào)入5名職工。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、醫(yī)療費、津貼補貼等。

公用經(jīng)費146.96萬元，與2023年度相比，減少224.43萬元，下降60.4％，主要原因是2023年把一些項目經(jīng)費誤調(diào)入了公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，減少100.00萬元，下降100.0％，主要原因是本單位2024年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，減少100.00萬元，下降100.0％，主要原因是本單位2024年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要是本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計30.49萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.91萬元，下降8.7％，主要原因是嚴控和壓縮“三公”經(jīng)費，努力降低事業(yè)成本，提高機關(guān)效能。較上年支出數(shù)減少15.21萬元，下降33.3％，主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少6.14萬元及嚴格控制公務(wù)接待費用支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）費用；較上年支出數(shù)無增減，主要原因也是本單位本年度無因公出國（境）費用。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，主要原因是本單位本年度無公務(wù)用車購置費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無公務(wù)用車購置費。較上年支出數(shù)減少9.54萬元，下降100.0％，主要原因是本單位本年度無公務(wù)用車購置費。

公務(wù)用車運行維護費29.70萬元，主要用于執(zhí)法車輛、特種專業(yè)技術(shù)車輛的維修、加油以及車輛日常其他開支等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.70萬元，下降8.3％，主要原因是本單位本年度財政年中追減了年初預(yù)算的2輛新能源汽車購置費用。較上年支出數(shù)減少6.14萬元，下降17.1％，主要原因是從嚴審核、核減不需要的維修事項，嚴控車輛運維支出。

公務(wù)接待費0.79萬元，主要用于接待開展春運及全國兩會期間水上交通執(zhí)法交叉檢查、開展運輸船舶無證經(jīng)營和港口碼頭非法經(jīng)營專項檢查工作、學(xué)習(xí)提升執(zhí)法質(zhì)量和效能先進經(jīng)驗。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降21.0％，主要原因是明確要求壓縮公務(wù)接待開支，嚴控預(yù)算管理。較上年支出數(shù)增加0.47萬元，增長146.9％，主要原因是2023底因故有筆接待費未能及時支付，計劃延續(xù)到2024年支付，從而導(dǎo)致比上年支出增加0.47萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次42人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費187.05元，車均購置費0萬元，車均維護費2.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.19萬元，與2023年度相比，增加0.18萬元，增長1800.0％，主要原因是本年度本單位開展了退休支部黨員大會，退伍軍人座談會。本年度培訓(xùn)費支出1.10萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是嚴控培訓(xùn)預(yù)算，杜絕不必要的培訓(xùn)開支，確保每一筆錢都花在刀刃上。本年度差旅費支出69.53萬元，與2023年度相比，增加10.63萬元，增長18.1％，主要原因是本單位本年度有2023年底未及時支付的差旅費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車12輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對10個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金925.16萬元。

“2024年度項目支出績效評價自評情況表見附件”

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

蔡奉伶??023－70700732

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
??????2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??????2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
??????2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
??????2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
??????2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。