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| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2025-00132 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣交通運(yùn)輸委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-10 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686350N/2025-00132 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣交通運(yùn)輸委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-10 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-10 |
豐都縣港航海事事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、宗旨：為水路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展服務(wù)。
2、主要職責(zé)：承擔(dān)港口、地方航道、水路運(yùn)輸、地方海事等管理的相關(guān)輔助性、事務(wù)性工作。
3、具體職責(zé)任務(wù)：參與港口、地方航道、水路運(yùn)輸、水上交通安全、地方海事相關(guān)政策、制度監(jiān)督實(shí)施工作；承擔(dān)港口管理的事務(wù)工作；承擔(dān)地方航道管理的事務(wù)工作，負(fù)責(zé)航道、航標(biāo)、通航建筑物等航道設(shè)施的養(yǎng)護(hù)管理工作；承擔(dān)水路運(yùn)輸管理的事務(wù)工作；承擔(dān)地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染管理、船舶載運(yùn)危險(xiǎn)貨物及其他貨物的安全監(jiān)督、船員管理、通航管理等方面的事務(wù)工作；承擔(dān)地方水上交通安全的事務(wù)工作；參與船舶（含漁船）檢驗(yàn)監(jiān)督管理的服務(wù)工作；參與重點(diǎn)物資、應(yīng)急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作；承擔(dān)港航海事政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計(jì)的事務(wù)工作；完成縣交通局交辦的其他任務(wù)。
以上具體職責(zé)任務(wù)均屬基本公益服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
豐都縣港航海事事務(wù)中心為豐都縣交通局所屬的副科級財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制為12名，設(shè)主任、副主任各1名。內(nèi)設(shè)綜合科、航道養(yǎng)護(hù)科、安全海事科、運(yùn)輸科、港口科5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（各科設(shè)科長1名）。本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1061.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款721.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款339.63萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加552.45萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)收入增加45.85萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加166.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加339.63萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1061.17萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出50.68萬元，衛(wèi)生健康支出13.65萬元，住房保障支出11.80萬元、交通運(yùn)輸支出985.04萬元。支出較去年增加552.45萬元，主要是基本支出增加45.85萬元，項(xiàng)目支出增加166.97萬元，政府性基金預(yù)算支出增加339.63萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1061.17萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1061.17萬元，比2024年增加552.45萬元。其中：基本支出280.40萬元，比2024年增加45.85萬元，主要原因是2024年招錄2名人員。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出441.14萬元，比2024年增加166.97萬元，主要原因是退伍軍人再就業(yè)補(bǔ)助、高洪水應(yīng)急地錨建設(shè)補(bǔ)助資金、港口岸電標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和改造、應(yīng)急救援艇運(yùn)行費(fèi)、安全環(huán)保整治經(jīng)費(fèi)、港航海事業(yè)務(wù)費(fèi)、航道日常維護(hù)費(fèi)等增加。主要用于維護(hù)水運(yùn)秩序，保障水運(yùn)安全，水運(yùn)環(huán)保整治等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入339.63萬元，政府性基金預(yù)算支出339.63萬元，比2024年增加339.63萬元，主要原因是超長期特別國債安排支出增加，主要用于老舊營運(yùn)船舶報(bào)廢更新。 ?
2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.4萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額 0.45萬元：政府采購貨物預(yù)算0.45萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.45萬元：政府采購貨物預(yù)算0.45萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量780.77萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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