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　　　一、部門基本情況

（一）職能職責

（1）貫徹實施中市科技發展的宏觀戰略和科技促進經濟與社會發展的方針、政策、法規。擬訂全縣科技發展規劃和政策并組織實施。（2）統籌推進全縣科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全縣重大科技決策咨詢相關制度建設。（3）牽頭推進全縣科技管理平臺建設和科研項目資金協調、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理縣級財政科技計劃（專項、基金等），負責編制縣級科技項目規劃并監督實施。（4）組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展規劃、政策和措施并組織實施。參與縣重大經濟建設項目和技術引進、技術開發項目的可行性論證、評估，組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。（5）牽頭全縣技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。（6）統籌縣域科技創新體系建設，指導縣域創新發展、 科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。（7）負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，負責科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告制度，承擔全縣科技保密工作。（8）承擔引進科技創新資源、科技型企業培育、科技宣傳、科技統計、科技普及、科技檔案管理等工作。（9）擬訂科技對外交流與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展縣內外科技合作與科技人才交流。（10）參與擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策并組織實施。（11）負責引進國外智力工作。建立全縣國外科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制。（12）負責科技經費預算、使用配置和監督，協調管理全縣科技風險投資工作。（13）根據有關法律、法規、規章和文件規定，組織編制和實施全縣防震減災規劃和年度計劃，監督檢查防震減災工作，監督管理本縣地震安全性評價、地震災害預測工作；負責制定本縣地震監測預報方案，對地震監測機構和群測群防工作進行行業管理；組織開展防震減災知識普及工作。（14）負責機關及所屬單位的黨建、安全監管和信訪穩定工作。（15）完成縣委和縣政府交辦的其他任務。（16）職能轉變。圍繞貫徹實施科教興縣、人才強縣、創新驅動發展戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科技誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革。按照中、市要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌我縣科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。（17）與豐都縣人力資源和社會保障局有關外國人來豐工作許可職責分工，依據《中央編辦關于外國人來華工作許可職責分工的通知》（中央編辦發〔2019〕97號）規定執行。

（二）機構設置

豐都縣科學技術局內設3個職能科室、1個直屬事業單位，分別為辦公室、科技創新科、科技服務科、地震監測站。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括行政單位豐都縣科學技術局（本級）、事業單位豐都縣地震監測站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計487.13萬元，支出總計487.13萬元。收支較上年決算數增加81.44萬元,增長20.1%，主要原因是本年科技項目資金增加。

2.收入情況。2022年度收入合計486.92萬元，較上年決算數增加85.65萬元，增長21.3%，主要原因是本年科技項目資金增加。其中：財政撥款收入486.92萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0.21萬元，年初結轉和結余0.0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計487.13萬元，較上年決算增加81.44萬元，增長20.1%，主要原因是本年科技項目資金增加。其中：基本支出304.25萬元，占62.5%；項目支出182.88萬元，占37.5%。此外，結余分配0.0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.0萬元，較上年決算數增加0.0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計486.92萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加82.23萬元，增長20.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入486.92萬元，較上年決算數增加85.65萬元，增長21.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。較年初預算數增加75.25萬元，增長18.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出486.92萬元，較上年決算數增加82.23萬元，增長20.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。較年初預算數增加75.25萬元，增長18.3%。主要原因是本年科技項目資金增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.0萬元，較上年決算數增加0.0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出292.4萬元，占60.1%，較年初預算數增加35.29萬元，增長13.7%，主要原因是本年科技項目資金增加。

（2）社會保障與就業支出85.43萬元，占17.5%，較年初預算數增加26.99萬元，增長46.2%，主要原因是追加死亡撫恤金。

（3）衛生健康支出14.96萬元，占3.1%，較年初預算數增加0.0萬元，與年初預算持平。

（4）住房保障支出11.19萬元，占2.3%，較年初預算數增加0.0萬元，與年初預算持平。

（5）災害防治及應急管理支出82.94萬元，占17.0%，較年初預算數增加12.98萬元，增長18.6%，主要原因是追加政策性支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出304.05萬元。其中：人員經費278.62萬元，較上年決算數增加12.67萬元，增長4.8%，主要原因是追加死亡撫恤金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費25.42萬元，較上年決算數減少13.33萬元，下降34.4%，主要原因是職工人數減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.61萬元，較年初預算數減少1.39萬元，下降69.5%;較上年支出數減少0.3萬元，下降33.0%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.0萬元，與年初預算數及上年支出數持平。

公務車購置費0.0萬元，與年初預算數及上年支出數持平。

公務車運行維護費0.0萬元，與年初預算數及上年支出數持平。

公務接待費0.61萬元，主要用于接待有關區縣調研科技工作。費用支出較年初預算數減少1.39萬元，下降69.5%;較上年支出數減少0.3萬元，下降33.0%，主要原因是厲行節約，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大有所下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待4批次31人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費197.0元，車均購置費0.0萬元，車均維護費0.0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.03萬元，較上年決算數減少0.78萬元，下降43.1%，主要原因是本年無大型科技會議召開。本年度培訓費支出1.33萬元，較上年決算數減少2.5萬元，下降65.3%，主要原因是本年專項培訓經費減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出15.83萬元，主要用于開支辦公費、水電費、郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經費支出。機關運行經費較上年決算數減少17.37萬元，下降52.3%，主要原因是職工人數減少和壓縮支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評8項，涉及資金229.38萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了我縣科技項目實施和兌現科技優惠政策等工作的順利開展，各項目基本達到預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

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????2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

付瑜?? 023-70606952