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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬訂本縣地震監(jiān)測預(yù)測方案，并組織實(shí)施；

2.宣傳貫徹防震減災(zāi)法律法規(guī)和方針政策，普及防震減災(zāi)知識；

3.開展地震監(jiān)測預(yù)測，分析研判地震趨勢，降低地震災(zāi)害風(fēng)險；

4.負(fù)責(zé)地震監(jiān)測臺網(wǎng)的運(yùn)行管理和維護(hù)，依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震監(jiān)測環(huán)境；

5.協(xié)助推進(jìn)地震災(zāi)害防治工程建設(shè)，排查地震災(zāi)害風(fēng)險隱患；

6.完成市地震局和縣科學(xué)技術(shù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

豐都縣地震監(jiān)測站為豐都縣科學(xué)技術(shù)局所屬副科級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

本單位無納入2022年度決算編制的下級預(yù)算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計126.38萬元，支出總計126.38萬元。收支較上年決算數(shù)增加14.17萬元，增長12.63%，主要原因是政策性增加。

2.收入情況。2023年度收入合計126.03萬元，較上年決算數(shù)增加14.03萬元，增長12.53%，主要原因是政策性增加。其中：財政撥款收入126.03萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.35萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計126.38萬元，較上年決算數(shù)增加14.17萬元，增長12.63%，主要原因是政策性增加。其中：基本支出122.38萬元，占96.83%；項(xiàng)目支出4.00萬元，占3.17%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計126.03萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加14.03萬元，增長12.53%。主要原因是政策性增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入126.03萬元，較上年決算數(shù)增加14.03萬元，增長12.53%。主要原因是政策性增加。較年初預(yù)算數(shù)增加10.96萬元，增長9.52%。主要原因是政策性增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出126.03萬元，較上年決算數(shù)增加14.03萬元，增長12.53%。主要原因是政策性增加。較年初預(yù)算數(shù)增加10.96萬元，增長9.52%。主要原因是政策性增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出20.54萬元，占16.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.64萬元，增長8.68%，主要原因是追加2014-2019年職業(yè)年金。

（2）衛(wèi)生健康支出5.76萬元，占4.57%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）住房保障支出1.82萬元，占1.45%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.41萬元，下降65.20%，主要原因是清算2021-2022年住房公積金。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出97.90萬元，占77.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.72萬元，增長14.93%，主要原因是追加清算2021年超額績效。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出122.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)111.23萬元，較上年決算數(shù)增加11.82萬元，增長11.89%，主要原因是政策性增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)10.80萬元，較上年決算數(shù)增加1.21萬元，增長12.62%，主要原因是調(diào)整伙食費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降100.00%，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)無增減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降100.00%，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是厲行節(jié)約，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.07萬元，較上年決算數(shù)增加0.07萬元，增長100.00%，主要原因是市地震局來豐召開調(diào)研會。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.89萬元，較上年決算數(shù)增加0.47萬元，增長111.90%，主要原因是防震減災(zāi)培訓(xùn)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我站對1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金4萬元。從評價情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了我縣防震減災(zāi)工作的順利開展，項(xiàng)目基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。