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| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2026-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2026-00020 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣林業(yè)局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣七躍山林場 2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
豐都縣七躍山林場屬于財政補助事業(yè)單位（公益一類），負責保護培育轄區(qū)內(nèi)國有森林資源，負責管轄區(qū)內(nèi)森林公園管理，負責轄區(qū)內(nèi)國有林區(qū)公路基礎設施建設維護和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，受縣林業(yè)局委托展開林業(yè)行政執(zhí)法。
（二）單位構(gòu)成
1．設立綜合科、管護保護科、建設發(fā)展科三個科室，設立6個管護站
2．人員情況：現(xiàn)有職工68人，其中在職12人，退休16人，購買服務人員40人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數(shù)1576.24萬元，其中：一般公共預算撥款1576.24萬元。收入較去年增加994.5萬元，主要是項目經(jīng)費撥款增加940.64萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數(shù)1576.24萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出78.42?萬元，衛(wèi)生健康支出13.14?萬元，住房保障支出13.68?萬元，節(jié)能環(huán)保支出431.87萬元，農(nóng)林水支出1039.14萬元。支出較去年增加994.5萬元，主要是基本支出增加53.86萬元，項目支出增加940.64萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1576.24萬元，一般公共預算財政撥款支出1576.24萬元，比2025年增加994.5萬元。其中：基本支出327.91萬元，比2025年增加53.86萬元，主要原因是人員工資晉級，增加工資支出，同時公用經(jīng)費支出增加5.68萬元，主要用于保障林場在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出1248.33萬元，比2025年增加940.64萬元，主要原因是大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎設施建設配套等重點工作。
2026年無政府性基金預算收入和支出。
2026年無國有資本經(jīng)營預算收入和支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算3.6萬元，比2025年減少2.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.9萬元，比2025年減少1.1萬元，主要原因是提倡節(jié)約，減少公務接待；公務用車運行維護費2.7萬元，比2025年減少1.3萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務用車；公務用車購置費 0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額 ?1.1萬元：政府采購貨物預算1.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.1萬元：政府采購貨物預算1.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1248.33萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我場單位共有車輛 1輛，其中一般公務用車1?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0?輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：楊陳玲??聯(lián)系方式：18*******95
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