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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

豐都縣林業(yè)局是縣政府組成部門，由縣規(guī)劃和自然資源局歸口管理。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；牽頭組織實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作；負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作；負(fù)責(zé)森林資源開發(fā)利用的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作的監(jiān)管，指導(dǎo)有關(guān)林業(yè)行政執(zhí)法、林區(qū)社會治安治理工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)管理林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)縣級以上資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊(duì)伍、林業(yè)科技創(chuàng)新體系、林業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)和林業(yè)科技教育培訓(xùn)。

（二）單位構(gòu)成

本預(yù)算包括9個二級預(yù)算單位：2個全額預(yù)算行政單位及7個全額預(yù)算事業(yè)單位。其中：豐都縣林業(yè)局（本級）、豐都縣森林病蟲害防治站是全額預(yù)算的行政單位；豐都縣林木種苗管理站、豐都縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、豐都縣濕地保護(hù)管理中心、豐都縣三撫林場、豐都縣楠木林場、豐都縣七躍山林場（3個國有林場）及豐都縣風(fēng)景名勝管理中心是全額預(yù)算的事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)35858.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款35781.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款77.77萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1200.35萬元，主要是基本收入經(jīng)費(fèi)撥款增加247.77萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加952.59萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)35858.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出1483.827萬元，衛(wèi)生健康支出267.22萬元，節(jié)能環(huán)保支出13739.31萬元，農(nóng)林水支出20002.94萬元，自然資源海洋氣象等支出82.89萬元，住房保障支出282.74萬元。支出較去年增加1200.35萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加247.77萬元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款增加952.59萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35858.91萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35781.14萬元，比2025年增加1200.35萬元。其中：基本支出6162.64萬元，比2025年增加247.77萬元，主要原因是用于各單位商品和服務(wù)支出的人均公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)增加，因此基本支出較2025年增加，主要用于保障部門在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出29696.27萬元，比2025年增加952.59萬元，主要原因是節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出撥款、農(nóng)林水項(xiàng)目支出撥款、自然資源海洋氣象等項(xiàng)目支出撥款及災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目支出撥款預(yù)算增加，主要用于我縣退耕還林、天然林管護(hù)、森林資源管理、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、濕地保護(hù)、自然保護(hù)區(qū)管理、龍河示范河湖建設(shè)及森林資源培育等重點(diǎn)工作支出。

2026年政府性基金預(yù)算收入77.77萬元，政府性基金預(yù)算支出77.77萬元，比2025年無增減，主要是結(jié)轉(zhuǎn)的三峽后續(xù)資金政府性基金預(yù)算，主要用于名山、雙桂山的基礎(chǔ)設(shè)施改造支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算53.4萬元，比2025年減少5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2025年無增減；公務(wù)接待費(fèi)18.2萬元，比2025年減少1.3萬元，主要原因是部門2026年項(xiàng)目減少，迎接相應(yīng)的檢查減少，因此公務(wù)接待費(fèi)用有所減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.2萬元，與2025年相比減少4.9萬元，是由于在2026年厲行節(jié)約，減少不必要的開支。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2025年無增減。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)147.89萬元，較2025年增加8.5萬元，主要原因?yàn)?/span>2025年林業(yè)系統(tǒng)有新進(jìn)人員導(dǎo)致商品和服務(wù)支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)增加，相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10.96萬元：政府采購貨物預(yù)算10.96萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；較2025年減少23.47萬元，是由于在2026年本部門無服務(wù)類采購計(jì)劃。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量29696.27萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中一般公務(wù)用車11輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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