| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2026-00027 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-09 | [ 發布日期 ] | 2026-03-09 |
| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2026-00027 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣林業局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-09 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-09 |
豐都縣風景名勝管理中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1. 貫徹執行黨的路線、方針、政策以及《風景名勝區條例》等國家、重慶市、豐都縣有關風景名勝區管理的法律、法規和政策。
2. 負責組織調查、評價全縣風景名勝資源，協助擬訂風景名勝區發展規劃和設立的有關工作。
3. 負責風景名勝區品牌創建和對外宣傳營銷相關工作。
4. 協助做好風景名勝區總體規劃和詳細規劃的編制、報批工作，并組織實施。
5. 負責保護風景名勝資源和生態環境，維護風景名勝區的自然風貌和人文景觀，科學合理開發利用風景名勝資源。
6. 負責風景名勝區內基礎設施、公共設施等項目的建設維護管理工作。
7. 負責風景名勝區內經營項目、服務活動方案編制、服務管理等工作，指導協調生產經營者落實安全穩定制度。
8. 負責風景名勝區門票的印制、出售和管理。
9. 負責風景名勝區內相關單位、社會組織的協調指導工作。
10. 協助調查處理違反《風景名勝區條例》和《重慶市風景名勝區條例》等有關法律法規的行為。
11. 承辦縣委、縣政府及主管部門交辦的其他事項。
以上具體職責任務均屬基本公益服務。
（二）單位構成
根據上述職責，豐都縣風景名勝區管理中心內設7個科室：
1.辦公室。負責綜合協調、政務督辦和目標任務考核工作；負責文秘、會務、檔案、財務、政務接待、后勤保障、綜合治理和機要保密等工作；負責人大代表建議、政協委員提案辦理工作。
2.政工科。負責風景名勝區干部職工思想政治工作，協助黨支部做好黨的建設工作；負責黨風廉政建設、精神文明建設、意識形態工作、紀律制度的制定執行等工作；負責人事、勞資、群團、愛國衛生、退休職工和退役軍人管理等工作；協助景區辦做好信訪穩定工作。
3.資源保護科。負責風景名勝區有關法律、法規及政策的宣傳教育工作；負責制定風景名勝資源保護各項制度；負責風景名勝區資源調查、登記、建檔工作，并制定措施加以保護；負責風景名勝區生態環境保護工作；定期對風景名勝區資源保護狀況開展評估。
4.建設發展科。組織調查、評價全縣風景名勝資源，協助擬訂風景名勝區發展規劃；協助做好風景名勝區總體規劃和詳細規劃的編制、報批工作；負責風景名勝區設立及品牌創建相關工作；負責風景名勝區各項規劃實施的指導服務工作；協調處理風景名勝區資源的開發、利用和保護等相關工作；收集、審核、歸檔風景名勝區建設項目相關檔案資料。
5.安全維穩科。負責指導協調風景名勝區內經營者制定和落實安全生產制度，完善安全生產設施，落實專人負責安全生產；協助應對風景名勝區突發公共安全事件；協助受理游客的咨詢投訴，協調解決有關矛盾糾紛，維護旅游者合法權益；協助查處違反國務院《風景名勝區條例》和重慶市《風景名勝區條例》等有關法律、法規的行為；協助資源保護科做好風景名勝區資源保護工作。
6.景區科。負責風景名勝區員工的教育培訓管理工作，提升風景名勝區員工的服務能力和服務質量；負責風景名勝區信訪穩定工作；負責風景名勝區建設項目、經營活動、風景名勝資源、生態環境衛生及員工服務質量的檢查巡查工作；負責景區標識、標牌等公共設施的維護工作；負責風景名勝區內相關單位、社會組織的協調管理工作；協助安全維穩科做好突發公共安全事件的應急處置工作；負責風景名勝區門票印制、保管、發放、出售、匯總和核查等工作；負責門票和票款的安全，確保票款及時全額上繳縣財政局；負責風景名勝區游客人數、門票金額的統計比對工作。
7.市場服務科。根據《重慶市風景名勝區項目經營權管理辦法》編制風景名勝區內各項經營項目、服務活動的設置方案；制定并執行各項經營項目、服務活動的準入制度；負責風景名勝區內各項經營服務活動規范管理指導服務工作；負責風景名勝區旅游文化產品開發及宣傳推廣工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1863.01萬元，其中：一般公共預算撥款1785.24萬元，政府性基金預算撥款77.77萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少79.24萬元，主要是一般公共預算撥款減少79.24萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數1863.01萬元，其中：一般公共服務支出1785.24萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出641.85萬元，衛生健康支出61.18萬元，農林水支出1099.52萬元，住房保障支出60.46萬元。支出較去年減少79.24 萬元，主要是基本支出減少81.88萬元，項目支出增加2.64萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1785.24萬元，一般公共預算財政撥款支出1785.24萬元，比2025年減少79.24萬元。其中：基本支出1774.67萬元，比2025年減少81.88萬元，主要原因是人員經費支出減少64.65萬元，日常共用經費支出減少17.24萬元，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出10.57萬元，比2026年增加2.64萬元，主要原因是駐村人員增加，主要用于鄉村振興工作隊補助等重點工作。
2026年政府性基金預算收入77.77萬元，政府性基金預算支出77.77萬元，比2024年無增減，主要是以前年度政府性基金結轉，主要用于名山和雙桂山基礎設施改造支出。
豐都縣風景名勝管理中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3.7萬元，比2025年無增減。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年無增減；公務接待費0萬元，比2025年無增減，主要原因是無公務接待；公務用車運行維護費3.7萬元，比2025年無增減；公務用車購置費0萬元，比2025年無增減。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量10.57萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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