| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2026-00046 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2026-00046 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-04 |
豐都縣社會福利院2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。負責收養特困對象、孤老優撫對象及貧困高齡、失能老人等；收養流浪乞討安置人員；發展普惠型養老服務，開展社會有償養老服務、日間照料和居家養老上門服務；參與行業指導服務。
（二）單位構成。本單位為豐都縣民政局所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業單位，設置辦公室、財務審計科、沙灣院區服務部、八一院區服務部、興義院區服務部、雙路院區服務部、醫務部7個內設機構。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1030.88萬元，其中：一般公共預算撥款930.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入100萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少105.79萬元，主要是事業收入因上繳非稅而減少100萬元、在職人員特教津貼取消。
（二）支出預算：2026年年初預算數1030.88萬元，其中：一般公共服務支出930.88萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出972.21萬元，衛生健康支出29.42萬元，住房保障支出29.25萬元。支出較去年減少105.79萬元，主要是基本支出減少100萬元，項目支出減少5.79萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入930.88萬元，一般公共預算財政撥款支出930.88萬元，比2025年減少5.65萬元。其中：基本支出656.38萬元，比2025年減少29.07萬元，主要原因是取消了在職人員特教津貼、相應減少了社保和公積金繳費；項目支出274.5萬元，比2025年增加23.42萬元，主要原因是上年結轉的社區居家養老服務項目撥款。
2026年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0 萬元，比2025年減少0.14萬元，主要原因是豐都縣社會福利院2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2026年國有資本經營預算收入0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，與2025年持平，主要原因是豐都縣社會福利院2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算2.8萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平；公務接待費0.1萬元，比2025年持平；公務用車運行維護費2.7萬元，與2025年持平；公務用車購置費0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 14.31萬元：政府采購貨物預算14.31萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購4.31萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量274.5萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、業務用車1輛、特種專業技術用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：蔣明杰聯系方式：023-70600262
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