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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

對(duì)城市生活無(wú)著的流浪乞討人員進(jìn)行救助管理，保障其基本生活權(quán)益，并對(duì)救助對(duì)象提供食宿、返家路費(fèi)、幫助與其親屬或者所在單位聯(lián)系，解決其目前實(shí)際困難等。

豐都縣救助管理站加掛豐都縣未成年人救助保護(hù)中心牌子，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)對(duì)生活無(wú)著的流浪乞討、遭受監(jiān)護(hù)侵害、暫時(shí)無(wú)人監(jiān)護(hù)等未成年人實(shí)施救助，承擔(dān)臨時(shí)監(jiān)護(hù)責(zé)任；負(fù)責(zé)定期分析評(píng)估全縣農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)和困境兒童保障工作情況，有針對(duì)性地制定工作計(jì)劃和工作方案；負(fù)責(zé)指導(dǎo)開(kāi)展農(nóng)村留守兒童和困境兒童基本信息摸底排查、登記建檔和動(dòng)態(tài)更新；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開(kāi)通未成年人保護(hù)專線，協(xié)調(diào)推進(jìn)監(jiān)護(hù)評(píng)估、個(gè)案會(huì)商、服務(wù)轉(zhuǎn)介、技術(shù)指導(dǎo)、精神關(guān)懷等線上線下服務(wù)，針對(duì)重點(diǎn)個(gè)案組織開(kāi)展部門會(huì)商和幫扶救助；負(fù)責(zé)組織或指導(dǎo)開(kāi)展兒童督導(dǎo)員、兒童主任業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)支持引進(jìn)和培育兒童類社會(huì)組織、招募志愿者或發(fā)動(dòng)其他社會(huì)力量參與農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)和困境兒童保障工作，并為其開(kāi)展工作提供便利；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展農(nóng)村留守兒童、困境兒童、散居孤兒等未成年人保護(hù)政策宣傳；負(fù)責(zé)對(duì)困境兒童、農(nóng)村留守兒童等未成年人依法申請(qǐng)、獲得法律援助提供支持；負(fù)責(zé)協(xié)助司法部門打擊拐賣兒童、對(duì)兒童實(shí)施家暴等違法犯罪行為。

（二）單位構(gòu)成

豐都縣救助管理站為豐都縣民政局所屬二級(jí)預(yù)算單位，為副科級(jí)參公事業(yè)單位。

本次單位預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容為豐都縣救助管理站。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)245.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款245.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年231.76萬(wàn)元增加13.37萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加13.37萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)245.13萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出214.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.41萬(wàn)元，住房保障支出16.56萬(wàn)元。支出較去年231.76萬(wàn)元增加13.37萬(wàn)元，主要是基本支出增加13.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入245.13萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出245.13萬(wàn)元，較去年231.76萬(wàn)元增加13.37萬(wàn)元。其中：基本支出245.13萬(wàn)元，較去年231.76萬(wàn)元增加13.37萬(wàn)元，主要原因是在職人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出變動(dòng)及正常增資晉級(jí)等，主要用于保障縣救助管理站在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較去年持平。

2026年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，較去年持平。縣救助管理站2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，較去年持平。縣救助管理站2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.70萬(wàn)元，較去年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較去年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較去年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元，較去年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較去年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.65萬(wàn)元，較去年34.15萬(wàn)元增加0.50萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵诼毴藛T有調(diào)進(jìn)、調(diào)出變動(dòng)等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：王小華聯(lián)系方式：023-70605276