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| [ 索引號 ] | 11500230008686246J/2026-00018 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發布日期 ] | 2026-03-04 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-04 |
豐都縣人力資源和社會保障局2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹執行人力資源和社會保障法律、法規、規章和方針政策；擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃、政策措施，并組織實施和監督檢查；擬訂機構改革人員定崗和分流政策。
2.擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，綜合管理人力資源市場和人力資源開發培訓、流動調配等工作。
3.負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系；完善公用就業創業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬定就業援助制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策。
4.統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，負責城鄉社會保險及其補充保險政策的組織實施工作；承擔社會保險及其補充保險基金行政監督責任。會同有關部門實施全民參保計劃。
5.負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。
6.統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
7.參與擬訂全縣人才隊伍建設的總體規劃、法規政策等工作。負責縣級有關重點人才項目的組織實施和監督檢查。負責擬訂人才引進政策。
8.負責專業技術人才隊伍和高技能人才隊伍建設。牽頭推進深化職稱制度改革工作，實施專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵政策，完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。牽頭組織緊缺優秀人才的引進工作。負責專家、高層次人才服務工作。
9.會同相關部門指導推進事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬訂并組織實施事業單位人員和機關工勤人員管理政策。
10.綜合管理全縣表彰獎勵工作，審核縣委、縣政府及以上機關獎勵表彰事宜及項目名單。根據授權承辦縣級表彰獎勵活動。
11.組織實施機關事業單位人員工資收入分配、津貼補貼、福利和退休管理工作，宏觀調控管理企業職工工資收入分配，建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；負責參加社會養老保險人員享受養老保險待遇的審批；負責機關企事業單位人員工（公）傷認定；負責傷（病）殘等級鑒定工作。
12.會同有關部門貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，組織實施相關配套政策，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
13.負責機關、直屬單位和主管的社會組織黨建工作、安全監管和信訪穩定工作。
14.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）單位構成。
豐都縣人力資源和社會保障局共7個預算單位。其中1個豐都縣人力資源和社會保障局本級；下設2個正科級參公事業單位(豐都縣社會保險事務中心和豐都縣就業和人才中心)；1個副科級參公事業單位(豐都縣人力資源和社會保障行政執法支隊)；3個全額事業單位(豐都縣人力資源考試測評服務中心、豐都縣人才創新服務中心和豐都縣勞動爭議仲裁院)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數19575.39萬元，其中：一般公共預算撥款19575.39萬元。收入較去年增加5172.45萬元，主要是人員經費撥款增加206.28萬元，項目撥款增加4966.17萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數19575.39萬元，其中：教育支出61.08萬元，社會保障和就業支出18350.63萬元，衛生健康支出133.56萬元，農林水支出879.33萬元，住房保障支出150.79萬元。支出較去年增加5172.45萬元，主要是基本支出增加206.28萬元，項目支出增加4966.17萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入19575.39萬元，一般公共預算財政撥款支出19575.39萬元，比2025年增加5172.45萬元。其中：基本支出2445.57萬元，比2025年增加206.28萬元，主要原因是人員增加、政策性增資及事業單位人員養老保險和職業年金基數調整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出17129.82萬元，比2025年增加4966.17萬元，主要原因：一是今年新增項目“繼元中心機構改革歷史遺留問題”113萬元、“穩就業擴大社會保險補貼范圍補助資金”227.88萬元等；二是部分項目上級補助資金比2025年有所增加，如“創業擔保貸款貼息上級轉移”比2025年增加512萬元、“就業補助資金上級轉移”比2025年增加4206.6萬元。主要用于事業單位公招、勞動保障監察、各類人員代發、就業和人才等重點工作。
本部門2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
本部門2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算9.89萬元，比2025年減少1.01萬元。其中：公務接待費4.49萬元，比2025年減少1.01萬元；公務用車運行維護費5.4萬元，比2025年無增減；無公務用車購置費和因公出國（境）費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費295.73萬元，比上年增加16.94萬元，主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額284.80萬元：政府采購貨物預算5.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算279.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購284.80萬元：政府采購貨物預算5.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算279.00萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量17129.82萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。2026年無車輛購置計劃。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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