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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

豐都縣司法局系正科級全額撥款的行政單位。主要負責(zé)法治宣傳，法律援助，人民調(diào)解，社區(qū)矯正、安置幫教，法律服務(wù)等方面的管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有在職職工54人（局機關(guān)18人、基層司法所36人）。內(nèi)設(shè)9個科室（依法治縣辦秘書科、辦公室、政治處、行政執(zhí)法監(jiān)督科、行政復(fù)議執(zhí)行科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務(wù)管理科、社區(qū)矯正管理科）。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計2347.46萬元，支出總計2347.46萬元。收支較上年決算數(shù)減少164.19萬元，下降6.54%，主要原因是部分項目資金較上年減少，公用經(jīng)費及公車運行費預(yù)算金額減少。

2.收入情況。2023年度收入合計2338.71萬元，較上年決算數(shù)減少74.53萬元，下降3.09%，主要原因是人員減少同時公用經(jīng)費及公車運行費預(yù)算金額減少。其中：財政撥款收入2338.71萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.75萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計2338.71萬元，較上年決算數(shù)減少164.19萬元，下降6.56%，主要原因是人員減少同時公用經(jīng)費及公車運行費預(yù)算金額減少。其中：基本支出1783.15萬元，占76.25%；項目支出555.56萬元，占23.75%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.75萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2347.46萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少164.19萬元，下降6.54%。主要原因是部分項目資金較上年減少，公用經(jīng)費及公車運行費預(yù)算金額減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2338.71萬元，較上年決算數(shù)減少74.53萬元，下降3.09%。主要原因是部分項目資金較上年減少，公用經(jīng)費及公車運行費預(yù)算金額減少。較年初預(yù)算數(shù)增加195.54萬元，增長9.12%。主要原因是人員福利費用上升同時當年第二批市級轉(zhuǎn)移支付劃撥。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.75萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2338.71萬元，較上年決算數(shù)減少164.19萬元，下降6.56%。主要原因是部分項目資金較上年減少，公用經(jīng)費及公車運行費預(yù)算金額減少。較年初預(yù)算數(shù)增加195.54萬元，增長9.12%。主要原因是人員福利費用上升同時當年第二批市級轉(zhuǎn)移支付劃撥。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.75萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出1822.42萬元，占77.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加80.41萬元，增長4.62%，主要原因是增加人員工資福利、市級轉(zhuǎn)移支付增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出365.65萬元，占15.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加118.69萬元，增長48.06%，主要原因是年中人員變動導(dǎo)致五險上升。

（3）衛(wèi)生健康支出65.66萬元，占2.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.55萬元，增長5.72%，主要原因是年中人員變動導(dǎo)致五險上升。

（4）住房保障支出84.97萬元，占3.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.12萬元，下降7.73%，主要原因是年中人員變動導(dǎo)致住房公積金下降。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1783.15萬元。其中：人員經(jīng)費1422.65萬元，較上年決算數(shù)減少268.83萬元，下降15.89%，主要原因是人員變動導(dǎo)致總體工資下降。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼等支出。公用經(jīng)費360.49萬元，較上年決算數(shù)減少92.27萬元，下降20.38%，主要原因是人員變動導(dǎo)致工作經(jīng)費下降同時公車運險費下降。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、手續(xù)費等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計20.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少41.53萬元，下降66.45%，主要原因是公車運行費未使用過多。較上年支出數(shù)減少28.41萬元，下降57.53%，主要原因是公車運行費下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，與上年決算數(shù)持平。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護費19.75萬元，主要用于.單位公車的運行及維修費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少39.75萬元，下降66.81%，主要原因是嚴格遵守三公經(jīng)費管理制度。較上年支出數(shù)減少28.61萬元，下降59.16%，主要原因是維修費用下降。

公務(wù)接待費1.22萬元，主要用于接待市局檢查及區(qū)縣調(diào)研費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.78萬元，下降59.33%，主要原因是嚴格遵守三公經(jīng)費管理。較上年支出數(shù)增加0.20萬元，增長19.61%，主要原因是2023年3月迎接中央檢查。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為17輛；國內(nèi)公務(wù)接待28批次142人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費85.89元，車均購置費0萬元，車均維護費1.16萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.16萬元，較上年決算數(shù)減少1.62萬元，下降58.27%，主要原因是嚴格遵守三公經(jīng)費管理。本年度培訓(xùn)費支出2.74萬元，較上年決算數(shù)減少8.53萬元，下降75.69%，主要原因是嚴格遵守三公經(jīng)費管理。。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出360.49萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、維修費等維持單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少92.27萬元，下降20.38%，主要原因是嚴格遵守三公經(jīng)費管理本著節(jié)約原則進行開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛17輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對8個二級項目開展了績效自評。從評價情況來看，項目立項規(guī)范，項目的申請、設(shè)立過程符合政策和部門職責(zé)要?? 求，所設(shè)定的績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際，績效目標設(shè)定的績效指標清晰、細化、可衡量。（見附件）

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

龔舸???????? 023-67575463