| [ 索引號 ] | 115002300086862628/2026-00019 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣司法局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-05 | [ 發布日期 ] | 2026-03-05 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862628/2026-00019 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣司法局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-05 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-05 |
豐都縣司法局（本級）2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。豐都縣司法局系正科級全額撥款的行政單位。主要負責法治宣傳，法律援助，人民調解，社區矯正、安置幫教，法律服務等方面的管理。
（二）單位構成。豐都縣司法局現有政法專項在職職工56人（局機關23人、基層司法所33人）。內設9個科室（依法治縣辦秘書科、辦公室、政治處、行政執法監督科、行政復議執行科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科、社區矯正管理科）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2667.88萬元，其中：一般公共預算撥款2667.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加59.92萬元，主要是項目支出經費撥款增加69.41萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數2667.88萬元，其中：公共安全支出2209.95萬元，社會保障和就業支出279.8萬元，衛生健康支出82.4萬元，住房保障支出95.73萬元。支出較去年增加59.92萬元，主要是項目支出增加69.41萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2667.88萬元，一般公共預算財政撥款支出2667.88萬元，比2025年增加59.92萬元。其中：基本支出1619.3萬元，比2025年減少9.48萬元，主要原因是我單位有人員退休導致工資福利支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1048.58萬元，比2025年增加69.41萬元，主要原因是縣級財政將相關項目經費增加，主要用于基層司法業務、人民調解、普法宣傳、法律援助、公證管理、法律服務等重點工作。
豐都縣司法局（本級）2026年無政府性基金預算收入，無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣司法局（本級）2026年無國有資本經營預算收入，無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算45萬元，比2025年減少1.7萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是未安排因公出國（境）的任務；公務接待費1.8萬元，比2025年減少0.1萬元，主要原因是減少接待項目；公務用車運行維護費43.2萬元，比2025年減少1.6萬元，主要原因是減少新車的維護費用；公務用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是沒有安排公務用車購置的任務。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費246.31萬元，比上年減少6.92萬元，主要原因為嚴格落實過緊日子要求，嚴控支出，壓減辦公費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位本年無政府采購預算。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量811.92萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛16輛，其中執勤執法用車16輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：豐都縣司法局（本級）2026年單位預算公開表
部門預算公開聯系人：田建蓉??聯系方式：023-70755137
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