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一、基本情況

（一）項目背景、內容

為加強財政資金的管理，提高財政資金的使用效益，貫徹落實《中共中央?國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔2019〕12號）和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》（豐委辦〔2019〕32號）、《豐都縣財政局關于開展2023年度預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔2024〕15號）等文件的有關規定，開展績效自評工作。

（二）項目資金情況

1.項目資金到位、資金執行情況

截至2023年12月31日我單位項目預算安排資金26,004,012.96元，實際到位資金26,004,012.96元，全年使用資金26,004,012.96元，資金已全部使用完，無結余資金。

2.項目管理情況

（1）完成總部經濟招商。2023年新引入總部經濟項目16家，其中引入的威瑯集團屬于重慶市服務業100強企業。做好20家總部經濟的日常跟蹤服務工作，年度經濟貢獻超1.42億元。

完成實體經濟引資。一是與重慶渝都麻辣雞餐飲管理有限公司簽訂《豐都麻辣雞產業鏈項目投資協議》，總投資8億元，為豐都麻辣雞高質量發展注入了新的活力。目前已有43家門店正常營業，正在裝修有3家，已簽約待開門店數191家，截至目前營業額達200余萬元，正在申報限額以上企業，同時日產能達40噸的加工廠已啟動建設，擬于2024年2月投產。二是與江蘇好三由信息科技有限公司簽訂了《豐都港口物流智慧化建設項目投資協議》，目前已實現產值1179.52萬元，繳納稅收106.37萬元；2023年11月13日與BBAE控股有限責任公司簽訂了上市協議，同時啟動上市相關工作。三是積極配合開展久桓城五星級酒店招商引資工作，多次聯系錦江之星等企業與企業開展洽談，目前按照政企合作共贏的方式后續由縣文旅集團牽頭打造。四是為解決企業困境盤活資產引入全季酒店和好又多連鎖超市，實現資產共贏。

（2）縣域商業體系初具規模。2023年共申請中央縣域商業建設行動補助資金625萬元，補助項目13個（其中于12月向市商務委申請追加中央資金支持4個項目共計125萬元），拉動社會投資1600萬元。其中提高生活服務供給質量類項目3個、增強農產品上行動能類項目4個、商業設施類-集（農）貿市場項目4個、優化渠道類-龍頭商貿企業下沉項目2個，在完善縣域流通基礎設施、健全商貿網絡、打通城鄉“微循環”，推動消費升級，鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉村振興等方面取得了顯著成效，輻射帶動縣域商業整體提升，2023年12月順利通過市商務委組織的增強型商業標準區縣驗收。

（3）消費行業復蘇態勢向好。一是城市商圈提檔升級，持續爭取豐都縣區域性國際消費中心城市建設試點。二是展會帶動消費復蘇。三是組織企業向外營銷，積極參加市、區會展活動。

（4）完成消費幫扶任務超額。2023年，完成東西部協作消費幫扶任務9280.83萬元，其中渝貨進山東購銷金額3002.88萬元，完成全年目標任務的120.11%，帶動銷售豐都牛肉290余噸、花椒170余噸、馬鈴薯330余噸、榨菜100余噸。全縣實現消費幫扶購銷任務2.5125億元，完成全年目標任務的154.36%。

（5）電子商務體系升級完善。充分發揮電子商務進農村（升級版）資金優勢，構建完善農村電商快遞物流、農產品進城、工業品下鄉、人才培訓、品牌培育“五大體系”，聚力打造豐都農特產品網貨基地和豐都麻辣雞等電商產業集群。

（6）擴大開放取得新的成就。一是貿易市場穩步擴張。組織外貿企業參加墨西哥經貿對接活動、香港美食博覽會、巴西經貿對接活動及重慶渝貿全球泰國展，現場確定8200余萬美元訂單，上半年新增對外貿易國家1個，拓展對外貿易國家3個。二是建成“兩群”地區首個冷鏈公用型保稅倉庫。協同屬地海關、企業共同到廣西南寧海關、欽州海關化解通關政策障礙，著力解決了保稅倉庫不能夠發揮作用困難，在全市首創了保稅進口模式，9月首次實現保稅業務。三是自由貿易試驗區聯動創新區平臺項目獲批落地豐都。后續將緊密結合自身實際，注重發揮特點優勢，進一步細化建設方案，爭取在豐都全面融入西部大開發、共建“一帶一路”、長江經濟帶發展中發揮示范引領作用。

（三）績效目標

充分利用財政專項資金優勢，鼓勵市場經營主體參與消費扶貧，促進農副產品的生產和流通，營造全社會參與消費扶貧的氛圍，向社會宣傳推廣、銷售本地農畜產品，促進農民增收；加強消費平臺建設，完善消費聚焦區；加大本土知名產品營銷，開展商貿服務業技能比賽，活躍市場；促進外貿穩中提質，擴大本土特色優質農產品出口影響力。編制特色品牌實施方案；做好商貿流通領域安全生產工作；維護電子商務進農村日常運轉；屬地海關建成后推動豐都進出口貿易的發展，帶動豐都開放發展和鄉村振興，增加進出口貿易；完成縣上招商引資任務, 不發生重大安全責任事故，完成2023年新引入總部經濟項目16家，做好20家總部經濟的日常跟蹤服務工作，做好實體經濟引資；完成市縣的監測任務，完成限上企業物資保供監控；招商引資優惠政策兌現；持續完善電商公共服務、物流配送和人才培訓體系建設，培育和壯大農村電子商務市場主體，充分發揮農村電商和農業生產的推動作用，推動本地農副產品銷售，促進農民增收。

（四）單位職能職責

1.貫徹執行國家和重慶市商貿流通業、對外貿易、對外投資、對外經濟合作等法律、法規、規章和方針政策；研究擬訂全縣商貿流通改革、發展和開拓市場、促進消費的政策措施；研究規范流通和市場規劃的地方性法規和行政規章實施辦法，并監督指導實施；制定全縣商業發展戰略目標和政策建議。

2.負責推進全縣商貿流通業發展，規劃培育商圈、商業商務集聚區、商品市場、專業市場、特色街等商業設施；調查研究商貿流通業發展重大問題，提出政策建議，指導商業業態調整和協調發展；提出培育商貿流通大企業、促進商貿流通中小企業發展的建議；推動流通標準化和連鎖經營、特許經營、物流配送等現代流通方式的發展；指導服務全縣電子商務發展，擬訂網絡零售業發展規劃，推動農村電子商務網絡零售業發展。

3.負責全縣物流管理方面的牽頭工作。

4.負責城鄉商貿統籌發展，規劃培育社區商業服務體系，合理布局大型商場、大型市場和大型批發市場、零售商場建設項目，指導城鄉商業網點規劃；負責商貿品牌培育，承擔城鄉統籌商貿網絡建設工作，推進城鄉市場體系建設，以及商業業態和流通組織的創新。

5.承擔商貿流通業監督管理的責任。按有關規定對汽車流通、餐飲住宿、舊貨流通、拍賣、倉儲、再生資源回收等行業實施行業管理；按有關規定對成品油流通進行監督管理；指導行業協會開展工作；督促各行業、企業守法經營。

6.承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序的責任；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；負責商貿流通業的行政執法監管和商務舉報投訴受理，參與打擊商業欺詐等工作。

7.承擔組織實施重要商品市場調控和流通管理的責任；監測分析市場運行、商品供求狀況，落實推進市場供應應急機制；牽頭負責突發事件生活物資保障工作，做好應急商品的儲備管理及市場調控，完善應急商品投放網絡體系建設，會同有關部門組織應急生活物資的征購、調運、調劑和供應；負責重要商品的儲備管理工作。

8.負責轄區內以及本縣在外地舉辦的大型展會的統籌和協調工作；牽頭組織各種內外經貿交易會、展覽會、展銷會、洽談會等活動；指導、監督商貿流通各類促銷活動。

9.貫徹執行國家外經貿政策，負責全縣外經貿發展規劃的編制。負責準入前國民待遇加負面清單管理和投資便利化服務工作，辦理外貿企業進出口備案登記。負責各類支持政策的申報和支持資金的審核落實工作。跟蹤、監測全縣外經貿運行情況，統計、分析外經貿企業進出口情況，提出對策建議并組織實施。負責國家外貿轉型升級基地建設。負責本縣企業境外投資備案制管理、外派勞務人員權益保護工作。負責轉報縣內企業出國考察、參展項目。負責指導外貿出口企業的技術改造、新產品研發、服務貿易工作。推進總部貿易、轉口貿易、實施出口知名品牌建設。牽頭做好內陸型開放高地相關工作。負責與市海關、市貿促會對接等工作。

10.負責辦理涉及本單位的審批、登記、備案、核準、年檢（審）等行政審批事項，按照上級部署和要求開展行政審批制度改革工作。

11.組織擬訂商業結構重組調整政策措施，指導全縣商貿企業的發展工作，協調解決商業企業發展中的重大問題。

12.負責對全縣商貿企業貫徹落實相關安全生產法律、法規情況進行監督檢查，并承擔相應監管責任。

13.負責委機關及所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

14.負責指導鄉鎮（街道）商貿流通工作。

15.承辦縣政府交辦的其他事項。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析

1.其他發展與改革事務支出績效目標完成情況

預期目標：打造電商直播（網銷孵化）基地（中心）8個，開展電商專題培訓11期，新增培訓電子商務（直播帶貨）專業人才527人次，新增電商市場主體141家，新增對外貿易國家1個，拓展對外貿易國家3個。

完成情況：打造電商直播（網銷孵化）基地（中心）8個，開展電商專題培訓11期，新增培訓電子商務（直播帶貨）專業人才527人次，新增電商市場主體141家，新增對外貿易國家1個，拓展對外貿易國家3個，完成預期目標100%。

2.招商引資績效目標完成情況

預期目標：招商引資新引入總部經濟項目16家，做好20家總部經濟的日常跟蹤服務工作，為提高豐都麻辣雞高質量發展注入了新的活力，簽約191家麻辣雞門店。

完成情況：招商引資新引入總部經濟項目16家，做好20家總部經濟的日常跟蹤服務工作，為提高豐都麻辣雞高質量發展注入了新的活力，簽約191家麻辣雞門店。占計劃比100%。

3.其他商貿事務支出績效目標完成情況

預期目標：發放企業優惠政策補助3個，增加市場就業人數32人。

完成情況：全年完成發放企業優惠政策補助3個，增加市場就業人數32人，占計劃比100%。

4.農業資源保護修復與利用績效目標完成情況

預期目標：組織縣內（電商）企業幫扶產銷對接大會等線上線下活動，完成東西部協作消費幫扶任務，帶動銷售豐都牛肉290余噸、花椒170余噸、馬鈴薯330余噸、榨菜100余噸。

完成情況：組織縣內（電商）企業幫扶產銷對接大會等線上線下活動，完成東西部協作消費幫扶任務，帶動銷售豐都牛肉290余噸、花椒170余噸、馬鈴薯330余噸、榨菜100余噸，占計劃比100%。

5.其他商業流通事務支出績效目標完成情況

預期目標：2023年共申請中央縣域商業建設行動補助資金625萬元，補助項目13個，拉動社會投資1600萬元。

完成情況：2023年共申請中央縣域商業建設行動補助資金625萬元，補助項目13個，拉動社會投資1600萬元，占計劃比100%。

6.其他涉外發展服務支出績效目標完成情況

預期目標：組織20家展商團、28人次的嘉賓團參加第五屆中國西部國際投資貿易洽談會，新增對外貿易國家1個，拓展對外貿易國家3個。

完成情況：組織20家展商團、28人次的嘉賓團參加第五屆中國西部國際投資貿易洽談會，新增對外貿易國家1個，拓展對外貿易國家3個，占計劃比100%。

（二）績效指標完成情況分析

1.其他發展與改革事務支出績效指標完成情況分析

數量指標：打造電商直播（網銷孵化）基地（中心）8個，開展電商專題培訓11期，新增培訓電子商務（直播帶貨）專業人才527人次，新增電商市場主體141家，新增對外貿易國家1個，拓展對外貿易國家3個。

質量指標：促進電商產業發展，新增對外貿易國家1個，拓展對外貿易國家3個。

時效指標：項目持續期限為1年。

成本指標：成本控制在預算范圍內。

經濟效益指標：企業收益增加達95%。

社會效益指標：促進商貿事業發展，維護市場穩定運行。

可持續影響指標：可持續影響期限為1年。

服務對象滿意度指標:群眾滿意度90%，企業滿意度達95%。

2.招商引資績效指標完成情況分析

數量指標：招商引資新引入總部經濟項目16家，做好20家總部經濟的日常跟蹤服務工作，為提高豐都麻辣雞高質量發展注入了新的活力，簽約191家麻辣雞門店。

質量指標：推動招商引資工作。

時效指標：項目持續期限為1年。

成本指標：成本控制在預算范圍內。

經濟效益指標：提高整體招商引資經濟利潤。

社會效益指標：保障招商引資達90%。

可持續影響指標：可持續影響期限為1年。

服務對象滿意度指標：企業滿意度達95%。

3.其他商貿事務支出績效指標完成情況的分析

數量指標：發放企業優惠政策補助3個，增加市場就業人數32人。

質量指標：促進特色品牌產業發展。

時效指標：項目持續期限為1年。

成本指標：成本控制在預算范圍內。

經濟效益指標：增加企業經濟收益增加達95%。

社會效益指標：促進商貿事業發展，維護市場穩定運行。

可持續影響指標：可持續影響期限為1年。

服務對象滿意度指標:群眾滿意度90%，企業滿意度達95%。

4.農業資源保護修復與利用績效指標完成情況的分析

數量指標：組織縣內（電商）企業幫扶產銷對接大會等線上線下活動，完成東西部協作消費幫扶任務，帶動銷售豐都牛肉290余噸、花椒170余噸、馬鈴薯330余噸、榨菜100余噸。

質量指標：帶動我縣農特產品全面銷量。

時效指標：項目持續期限為一年。

成本指標：成本控制在預算范圍內。

社會效益指標：維護社會穩定發展，提高我縣農業發展。

可持續影響指標：可持續影響期限為1年。

服務對象滿意度指標:人民群眾滿意度達95%，社會滿意度達95%。

5.其他商業流通事務支出績效指標完成情況的分析

數量指標：2023年共申請中央縣域商業建設行動補助資金625萬元，補助項目13個，拉動社會投資1600萬元。

質量指標：拉動社會投資。

時效指標：項目持續期限為一年。

成本指標：成本控制在預算范圍內。

經濟效益指標：促進市場經濟發展。

可持續影響指標：可持續影響期限為1年。

服務對象滿意度指標:人民群眾滿意度達90%，社會滿意度達95%。

6.其他涉外發展服務支出績效指標完成情況的分析

數量指標：組織20家展商團、28人次的嘉賓團參加第五屆中國西部國際投資貿易洽談會，新增對外貿易國家1個，拓展對外貿易國家3個。

質量指標：提升外貿經濟發展。

時效指標：項目持續期限為1年。

成本指標：成本控制在預算范圍內。

經濟效益指標：促進外貿經濟發展。

可持續影響指標：可持續影響期限為1年。

服務對象滿意度指標:參與企業滿意度達90%。

（三）評價結果

我單位自評得分94分，已達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理方面的問題

全縣產業發展客觀上仍存在農畜產品生產集約化、規模化不夠，產品品類較少，產業發展小、散、弱現象較突出等問題，且部分農產品價格、質量管理及認證不規范，產品市場競爭力不足，農產品供銷產業鏈仍不完善，農業產業發展仍需不斷加強。

（二）資金使用方面的問題

無。

（三）項目績效方面的問題

績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。

（四）其他方面的問題

無。

四、下一步改進措施

（一）續推動消費中心城市試點建設。堅持商文旅體融合發展，打造四方田美食街、龍城天街、澳洲城美食街等特色街區。完善麻辣雞產業園一期基礎設施，推動二期投產，加強產品全國內推廣推介活動，提高產品知名度。

（二）持續推動招商引資工作，彌補商業短板和空缺。推動千集匯農貿城、國際商貿城二期建設；推動汽貿服務中心項目早日開工建設；推動久桓城五星級酒店招商引資并啟動裝修；規范完善總部經濟建設，實現總部經濟貢獻超3億元。

（三）全面融入西部陸海新通道建設。規劃編制豐都縣現代物流業產業發展規劃，常態化開行公路班車、完成水天坪碼頭掛港開航，力爭貨運量達50個標箱以上。

（四）創新抓好外貿經濟發展。指導用好用活保稅倉庫、自貿試驗區聯動創新區等已有平臺，主動融入RCEP發展機遇，大力組織企業出國參展參會，在鞏固傳統日韓市場的同時，積極開拓東盟、東南亞及歐美市場，穩定外貿進出口高速增長。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

我單位無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。