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一、單位基本情況

（一）職能職責

豐都縣革命烈士紀念館：負責對全縣革命烈士陵園、烈士墓的管理、維修；承辦烈士褒揚工作和烈士紀念建筑物保護與管理；負責安葬烈士，指導烈士事跡遺物的陳列展出，紀念活動的組織安排工作；開展革命傳統教育，公墓開發、建設和管理工作，加強殯葬管理和推進殯葬改革工作；承辦烈士事跡宣傳、講解工作，制定烈士事跡編纂規劃，組織烈士史料的搜集、整理編寫工作，負責向上級和有關部門提供烈士事跡資料，承辦愛國主義教育工作；承辦、指導館內園林綠化工作，負責苗花草培育、管理，制定綠化發展規劃等栽種，承辦園林綠化設計。

（二）機構設置

豐都縣革命烈士紀念館是事業單位，本單位機構設置2個科室，其中：綜合科、宣教科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2023年度收入總計219.64萬元，支出總計219.64萬元。收支較上年決算數增加100.91萬元，增長84.99％，主要原因是增加紀念館公益專崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目；

2．收入情況。2023年度收入合計214.37萬元，較上年決算數增加95.64萬元，增長80.55％，主要原因是增加紀念館公益專崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。其中：財政撥款收入214.37萬元，占100.00％；事業收入0.00萬元，占0.00％；經營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余5.27萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計219.64萬元，較上年決算數增加100.91萬元，增長84.99％，主要原因是增加紀念館公益專崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。其中：基本支出126.11萬元，占57.42％；項目支出93.52萬元，占42.58％；經營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計219.64萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加100.91萬元，增長84.99％。主要原因是增加紀念館公益專崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入214.37萬元，較上年決算數增加95.64萬元，增長80.55％。主要原因是增加紀念館公益專崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。較年初預算數增加86.01萬元，增長67.01％。主要原因是途中增加紀念館公益專崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目此外，年初財政撥款結轉和結余5.27萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出219.64萬元，較上年決算數增加100.91萬元，增長84.99％。主要原因是增加紀念館公益專崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。較年初預算數增加91.28萬元，增長71.11％。主要原因是途中增加紀念館公益專崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。

3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是較上年決算數持平。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面

（1）保障與就業支出209.32萬元，占95.30％，較年初預算數增加92.21萬元，增長78.74％，主要原因是增加紀念館公益專崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目

（2）衛生健康支出5.72萬元，占2.60％，較年初預算數無增減，主要原因是增加紀念館公益專崗經費。

（3）住房保障支出4.60萬元，占2.10％，較年初預算數減少0.94萬元，下降16.97％，主要原因是下調住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出126.11萬元。其中：人員經費116.14萬元，較上年決算數增加40.58萬元，增長53.71％，主要原因是調入2人及基本工資調標，人員經費用途主要包括基本工資、國家統一津貼、績效、車補、職業年金、養老保險、醫療保險、住房公積金等，公用經費9.97萬元，較上年決算數減少3.20萬元，下降24.30％，主要原因是減少辦公經費，公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、接待費、工會、培訓費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.48萬元，較年初預算數減少0.52萬元，下降52.00％，主要原因是嚴格控制接待費，較上年支出數增加0.11萬元，增長29.73％，主要原因是接待上級紅色教育。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國（境）費用，與年初預算數和上年決算數持平。

2023年度本單位未發生公務車購置費費用，與年初預算數和上年決算數持平。

2023年度本單位未發生公務車運行維護費費用，與年初預算數和上年決算數持平。

公務接待費0.48萬元，主要用于接待公務接待。費用支出較年初預算數減少0.52萬元，下降52.00％，主要原因嚴格控制接待費。較上年支出數增加0.11萬元，增長29.73％，主要原因是接待上級來紅色教育。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待12批次35人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費138.34元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.05萬元，較上年決算數增加0.05萬元，增長100.00％，主要原因是職工參加市上會議。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.09萬元，下降100.00％，主要原因是未安排職工培訓。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對5個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金88.24萬元。績效自評附后

（二）單位績效評價情況

我單位對紀念館公益專崗經費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金11.2萬元，評價得分100分，評價等次為1，績效評價未發現了問題；對烈士紀念設施維修改造等項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4萬元，評價得分90.29分，評價等次為1，績效評價未發現了問題，提出；對優撫事業單位補助資金項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金49.2萬元，評價得分95分，評價等次為1，績效評價未發現了問題；對紀念館清掃保潔經費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金20萬元，評價得分100分，評價等次為1，績效評價未發現了問題；對紀念館編外人員經費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3.84萬元，評價得分100分，評價等次為1，績效評價未發現了問題。

（三）財政績效評價情況

市財政局委未托第三方對我單位開展了績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：聯系人：秦華蓉電話：023－81858810

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。