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一、單位基本情況

（一）職能職責

豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心：負責移交政府安置的軍隊離退休干部接收管理和服務工作；負責按照國家和軍隊有關政策規定落實軍隊離退休干部的政治和生活待遇；負責軍隊離退休干部思想政治工作和黨的建設工作；負責軍隊離退休干部的經費預決算編報、離退休費的發放；負責軍隊離退休干部管理服務中心國有資產的管理和維護等。

（二）機構設置

豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是參公事業單位。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為73.92萬元。收、支與2023年度相比，增加3.08萬元，增長4.4％，主要原因是2024年7月考調入2人。

1．收入情況。2024年度收入合計73.92萬元，與2023年度相比，增加3.08萬元，增長4.4％，主要原因是2024年7月考調入2人。其中：財政撥款收入73.92萬元，占100.0％；事業收入0.00萬元，占0.0％；經營收入0.00萬元，占0.0％；其他收入0.00萬元，占0.0％。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2024年度支出合計73.92萬元，與2023年度相比，增加3.08萬元，增長4.4％，主要原因是2024年7月考調入2人。其中：基本支出73.92萬元，占100.0％；項目支出0.00萬元，占0.0％；經營支出0.00萬元，占0.0％。此外，結余分配0.00萬元。

3．結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是與上年度持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為73.92萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加3.08萬元，增長4.4％。主要原因是2024年7月考調入2人。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入73.92萬元，與2023年度相比，增加3.08萬元，增長4.4％。主要原因是2024年7月考調入2人。較年初預算數減少0.64萬元，下降0.9％。主要原因是退休1人。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出73.92萬元，與2023年度相比，增加3.08萬元，增長4.4％。主要原因是2024年7月考調入2人。較年初預算數減少0.64萬元，下降0.9％。主要原因是退休1人。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）社會保障和就業支出65.15萬元，占88.1％，較年初預算數減少0.09萬元，下降0.1％，主要原因是退休1人。

（2）衛生健康支出4.30萬元，占5.8％，較年初預算數減少0.14萬元，下降3.2％，主要原因是退休1人。

（3）住房保障支出4.47萬元，占6.1％，較年初預算數減少0.41萬元，下降8.4％，主要原因是退休1人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出73.92萬元。

其中：

人員經費60.88萬元，與2023年度相比，增加4.17萬元，增長7.4％，主要原因是2024年7月考調入2人。人員經費用途主要包括工資、規范津貼、獎勵績效、一次性獎金、住房公積金、養老保險、醫療保險、職業年金等。

公用經費13.04萬元，與2023年度相比，減少1.09萬元，下降7.7％，主要原因是退休1人。公用經費用途主要包括差旅費、辦公用品、勞務費、委托業務費、水電費、電話費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計2.93萬元，較年初預算數減少0.27萬元，下降8.4％，主要原因嚴格控制接待費，較上年支出數減少0.57萬元，下降16.3％，主要原因是減少接待費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務用車運行維護費2.70萬元，主要用于軍隊離休退休干部，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是年初預算數和上年決算數持平。較上年支出數減少0.30萬元，下降10.0％，主要原因是減少公車運行修理費。

公務接待費0.23萬元，主要用于接待軍休干部。費用支出較年初預算數減少0.27萬元，下降54.0％，主要原因是嚴格控制接待費，必須有公函。較上年支出數減少0.27萬元，下降54.0％，主要原因是嚴格控制接待費，必須有公函。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次22人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費103.42元，車均購置費0萬元，車均維護費2.70萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，本年度培訓費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.35萬元，下降100.0％，本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化，主要原因是本年未發生會議費、培訓費、差旅費支出。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出13.04萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費1.33萬元、水費0.01萬元、電費0.85萬元、郵電費0.77萬元、公務接待費0.23萬元、工會4.82萬元、福利費0.32萬元、公務用車運行維護費2.7萬元、其他交通費2.01萬元。機關運行經費較上年支出數減少1.09萬元，下降7.7％，主要原因是減少辦公費。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

我單位2024年度無項目支出，未組織開展績效自評。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展效評價。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展了績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：秦華蓉聯系電話：1365846432

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。