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| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2024-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2024-00009 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣退役軍人事務(wù)局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
豐都縣革命烈士紀念館2024年部門預(yù)算情況說明（本級）
一、單位基本情況
（一）職能職責。豐都縣革命烈士紀念館：負責對全縣革命烈士陵園、烈士墓的管理、維修；承辦烈士褒揚工作和烈士紀念建筑物保護與管理；負責安葬烈士，指導烈士事跡遺物的陳列展出，紀念活動的組織安排工作；開展革命傳統(tǒng)教育，公墓開發(fā)、建設(shè)和管理工作，加強殯葬管理和推進殯葬改革工作；承辦烈士事跡宣傳、講解工作，制定烈士事跡編纂規(guī)劃，組織烈士史料的搜集、整理編寫工作，負責向上級和有關(guān)部門提供烈士事跡資料，承辦愛國主義教育工作；承辦、指導館內(nèi)園林綠化工作，負責苗花草培育、管理，制定綠化發(fā)展規(guī)劃等栽種，承辦園林綠化設(shè)計。
（二）單位構(gòu)成。豐都縣革命烈士紀念館是事業(yè)單位，本單位機構(gòu)設(shè)置2個科室，其中：綜合科、宣教科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)208.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款208.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加79.67萬元，主要是基本支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出經(jīng)費撥款增加79.67萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)208.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出208.03萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出196.5萬元，衛(wèi)生健康支出5.84萬元，住房保障支出5.69萬元。支出較去年增加79.67萬元，主要是基本支出增加6.51萬元，項目支出增加 73.16萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入208.03萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出208.03萬元，比2023年增加79.67萬元。其中：基本支出120.03萬元，比2023年增加6.51萬元，主要原因是在職人員基本工資調(diào)標等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出88萬元，比2023年增加73.16萬元，主要原因是市級下達烈士陵園維修維護等，主要用于全縣烈士陵園維修維護等重點工作。
“豐都縣革命烈士紀念館2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是與去年持平；公務(wù)接待費1萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元，主要原因是持平；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；主要原因是沒有年初未安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量88萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：秦華蓉聯(lián)系方式：023－81858810
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