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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.公共衛(wèi)生服務(wù)：負(fù)責(zé)轄區(qū)城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中醫(yī)藥健康管理和疾病康復(fù)；疾病控制、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理等。負(fù)責(zé)轄區(qū)其他公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

2.基本醫(yī)療服務(wù)：開(kāi)展一般常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病的基本醫(yī)療服務(wù)；現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)和轉(zhuǎn)診服務(wù)；慢性病管理。

3.計(jì)劃生育服務(wù)：開(kāi)展避孕節(jié)育、生殖健康、優(yōu)生服務(wù)和家庭保健的咨詢(xún)、指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。

4.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定和組織實(shí)施初級(jí)衛(wèi)生保健、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。

5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)診所、村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)工作，對(duì)村醫(yī)和村婦幼保健人員進(jìn)行相關(guān)技能培訓(xùn)，做好醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作，完整、及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告相關(guān)信息，逐步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。

6.開(kāi)展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策法規(guī)宣傳與咨詢(xún)，協(xié)助做好相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)和補(bǔ)償結(jié)算等工作。

7.負(fù)責(zé)轄區(qū)公共衛(wèi)生管理；協(xié)助開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報(bào)告。

8.中心衛(wèi)生院除承擔(dān)上述職責(zé)任務(wù)外，還承擔(dān)協(xié)助縣級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開(kāi)展對(duì)輻射區(qū)域內(nèi)的一般衛(wèi)生院技術(shù)指導(dǎo)等工作。

內(nèi)設(shè)公共衛(wèi)生科、內(nèi)兒科、中醫(yī)科、放射科、檢驗(yàn)科、辦公室、醫(yī)務(wù)科、后勤科等科室。有DR、彩超、全自動(dòng)生化分析儀、呼吸機(jī)、救護(hù)車(chē)等大型醫(yī)療設(shè)備。現(xiàn)有在職職工40人，其中正式職工26人,長(zhǎng)聘人員14人。專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員32人，工勤人員8人；編制床位45張，實(shí)際開(kāi)放床位35張。?

（二）單位構(gòu)成。

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)39.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款39.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。一般公共預(yù)算較去年減少11.80萬(wàn)元，主要是上年度醫(yī)療提升項(xiàng)目已全部完成。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)39.94萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，教育支出0.00萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出29.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.43萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出較去年減少11.80萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少11.80萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入39.94萬(wàn)元，比2025年減少11.80萬(wàn)元。其中：基本支出31.74萬(wàn)元，與2025年持平，主要用于保障在職人員墊底資金和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、體檢費(fèi)及墊底資金等；項(xiàng)目支出8.20萬(wàn)元，比2025年減少11.80萬(wàn)元，主要是上年度項(xiàng)目已完成。

2026年政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，樹(shù)人中心衛(wèi)生院2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，本單位2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2025年保持一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與2024年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2025年保持一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2025年保持一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2025年保持一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量8.20萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2026年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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