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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中共豐都縣委辦公室豐都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈豐都縣應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(豐委辦發(fā)〔2019〕20號)規(guī)定，縣應(yīng)急管理局主要履行以下職能職責(zé)：1.負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。2.組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，監(jiān)督實施相關(guān)規(guī)程和地方標(biāo)準(zhǔn)。3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。4.牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件的應(yīng)急救援，承擔(dān)縣政府自然災(zāi)害應(yīng)急指揮部日常工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責(zé)同志組織安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐豐武警部隊和人民武裝部組織參與應(yīng)急救援工作。7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)縣級綜合性應(yīng)急救援隊伍及業(yè)務(wù)建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。8.負責(zé)消防工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害的防治工作、負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配上級下?lián)芗翱h級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。11.依法行使全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門（單位）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、工業(yè)園區(qū)、旅管委安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)縣人民政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。13.依法組織開展生產(chǎn)安全事突發(fā)事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。14.開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責(zé)提出縣級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制縣級救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同縣級有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度，負責(zé)縣級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)需要下達動用指令。16.負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。17.負責(zé)局機關(guān)和所屬單位的信訪穩(wěn)定工作。18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

豐都縣應(yīng)急管理局設(shè)下列7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、應(yīng)急綜合管理科、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)安全監(jiān)督管理科、宣教法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）。下屬兩個事業(yè)單位（豐都縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊和豐都縣應(yīng)急指揮中心）。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：豐都縣應(yīng)急管理局（本級）、豐都縣應(yīng)急指揮中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計2,260.98萬元，支出總計2,260.98萬元。收支較上年決算數(shù)增加232.74萬元、增長11.5%，主要原因是應(yīng)急救援和自然災(zāi)害及應(yīng)急管理項目收入的增加。

2收入情況。2021年度收入合計2,260.98萬元，較上年決算數(shù)增加232.74萬元，增長11.5%，主要原因是應(yīng)急救援和自然災(zāi)害及應(yīng)急管理項目收入增加。其中：財政撥款收入2,260.98萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計2,260.98萬元，較上年決算數(shù)增加232.74萬元，增長11.5%,，應(yīng)急救援和自然災(zāi)害及應(yīng)急管理項目支出增加。其中：基本支出955.23萬元，占42.2%；項目支出1,305.76萬元，占57.8%；此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2,260.98萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加335.68萬元，增長17.4%。主要原因是應(yīng)急救援和自然災(zāi)害及應(yīng)急管理項目收入增加。

(三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,255.97萬元，較上年決算數(shù)增加605.66萬元，增長36.7%。主要原因是應(yīng)急救援和自然災(zāi)害及應(yīng)急管理項目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加775.73萬元，增長52.4%。主要原因是應(yīng)急救援和自然災(zāi)害及應(yīng)急管理項目收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,255.97萬元，較上年決算數(shù)增加605.66萬元，增長36.7%。主要原因是應(yīng)急救援和自然災(zāi)害及應(yīng)急管理項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加775.73萬元，增長52.4%。主要原因是應(yīng)急救援和自然災(zāi)害及應(yīng)急管理項目支出增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出105.36萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.76萬元，增長11.4%，主要原因是人員變動,經(jīng)費調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出48.34萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.04萬元，下降4%，主要原因是人員變動,經(jīng)費調(diào)整。

（3））住房保障支出43.47萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,058.80萬元，占91.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加767.01萬元，增長59.4%，主要原因是應(yīng)急救援和自然災(zāi)害及應(yīng)急管理項目支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出955.23萬元。其中：人員經(jīng)費851.24萬元，較上年決算數(shù)減少30.81萬元，下降3.5%，主要原因是人員保障經(jīng)費的減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出.。公用經(jīng)費103.98萬元，較上年決算數(shù)增加9.88萬元，增長10.5%，主要原因郵電費、維修(護)費等增加,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、手續(xù)費等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明?

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5.01萬元，較上年決算數(shù)減少269.98萬元，下降98.2%，主要原因是新冠肺炎疫情防控專項資金收入減少。本年支出5.01萬元，較上年決算數(shù)減少269.98萬元，下降98.2%，主要原因是新冠肺炎疫情防控專項資金支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計30.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少17.69萬元，下降36.9%，主要原因是厲行節(jié)約，減少了不必要的費用，較上年支出數(shù)減少74.05萬元，下降71%，主要原因是本年無新增車輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

公務(wù)車運行維護費24.49萬元，主要用于因公出行、應(yīng)急管理檢查督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.51萬元，下降12.5%，是厲行節(jié)約，減少了不必要的費用。較上年支出數(shù)增加1.73萬元，增長7.6%，主要原因公出行、應(yīng)急管理檢查督查及應(yīng)急處突運行費增加。

公務(wù)接待費5.82萬元，要用于接待市政府督查組、市級相關(guān)部門到我縣進行安全生產(chǎn)及自然災(zāi)害類檢查督查，接受其他區(qū)縣相關(guān)部門交流調(diào)研應(yīng)急工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.18萬元，下降70.9%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降減少。較上年支出數(shù)增加0.37萬元，增長6.8%，主要原因是市上對縣級督查、檢查增加。

（三）三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待79批次590人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費98.69元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.64萬元，較上年決算數(shù)減少1.34萬元，下降45%，主要原因是減少會議開支。本年度培訓(xùn)費支出26.25萬元，較上年決算數(shù)增加17.93萬元，增長215.5%，主要原因是本年度加強安全生產(chǎn)培訓(xùn)及應(yīng)急工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出74.34萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、公務(wù)接待、公車運行等費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加4.84萬元，增長7%，主要原因是本年度加強安全生產(chǎn)培訓(xùn)及應(yīng)急工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額874.06萬元，其中：政府采購貨物支出874.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額874.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額874.06萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購新冠肺炎疫情防控專項資金、基層能力建設(shè)及應(yīng)急救災(zāi)物資、正版系統(tǒng)軟件。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評5項，涉及資金1408.63萬元，從評價情況來看，通過預(yù)算績效管理工作增強了支出責(zé)任和效率意識，逐步全面加強預(yù)算管理，優(yōu)項目立項較為規(guī)范，績化資源配置，提高財政資金使用績效和科學(xué)精細化管理水平。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2021年度部門整體績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-70759567