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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中共豐都縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于整合組建新的豐都縣應(yīng)急指揮中心機(jī)構(gòu)編制方案的批復(fù)》(豐委編委〔2019〕107號(hào))規(guī)定，豐都縣應(yīng)急指揮中心主要履行以下職能職責(zé): 協(xié)助編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，推動(dòng)全縣應(yīng)急管理體系建設(shè)，服務(wù)指導(dǎo)全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害應(yīng)急處置的服務(wù)指導(dǎo)；承擔(dān)應(yīng)急值守;負(fù)責(zé)救災(zāi)資金及物資管理；指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、相關(guān)縣級(jí)部門搞好應(yīng)急救援隊(duì)伍和物資裝備建設(shè)。負(fù)責(zé)開展綜合防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)的宣傳、教育、培訓(xùn)工作和安全生產(chǎn)及自然災(zāi)害綜合性應(yīng)急預(yù)案演練。負(fù)責(zé)服務(wù)指導(dǎo)災(zāi)害救助工作。 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)和安全生產(chǎn)“12350”舉報(bào)投訴工作。負(fù)責(zé)辦理自然災(zāi)害防治工作的文會(huì)事務(wù)。完成縣應(yīng)急管理局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

豐都縣應(yīng)急指揮中心設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、值班室、綜合減災(zāi)科、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)科、應(yīng)急保障科、應(yīng)急處置科，全額事業(yè)編制為21名，其中設(shè)主任1名、副主任2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(各科室科長或主任1名)

1.綜合科。負(fù)責(zé)縣應(yīng)急指揮中心日常運(yùn)轉(zhuǎn),承擔(dān)公文、黨建、會(huì)務(wù)、印章、人事編制、檔案、財(cái)務(wù)、車輛管理等工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作。

2.值班室。承擔(dān)應(yīng)急值守、政務(wù)值班工作;負(fù)責(zé)匯集、研判、上報(bào)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害突發(fā)事件信息;擬訂全縣自然災(zāi)害類突發(fā)事件分級(jí)應(yīng)對(duì)制度;發(fā)布預(yù)警信息和災(zāi)情信息;開展應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)維護(hù)管理;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)“12350”舉報(bào)投訴工作。

3.綜合減災(zāi)科。承擔(dān)防災(zāi)減災(zāi)工作,協(xié)助編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,銜接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 、縣級(jí)相關(guān)部門開展自然災(zāi)害防治工作,開展自然災(zāi)害趨勢(shì)分析會(huì)商。

4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)科。建立安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和評(píng)估論證機(jī)制,開展自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評(píng)估工作;承擔(dān)應(yīng)急管理統(tǒng)計(jì)分析工作和應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)維護(hù)。

5.應(yīng)急保障科 。承擔(dān)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作;負(fù)責(zé)應(yīng)急管理信息化建設(shè),負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)宣教培訓(xùn)工作。

6.應(yīng)急處置科。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類應(yīng)急預(yù)案編制,開展應(yīng)急預(yù)案演練工作;負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急救援隊(duì)伍、應(yīng)急專家組建設(shè);負(fù)責(zé)開展較大及以上自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)突發(fā)事件的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置工作,開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（三）單位構(gòu)成

本單位無納入2022年度決算編制的下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,314.40萬元，支出總計(jì)2,314.40萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,256.80萬元、增長118.8%，主要原因是疫情原因，疫情項(xiàng)目收支的增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,256.87萬元，較上年決算數(shù)增加1,199.27萬元，增長113.4%，主要原因是疫情原因,疫情項(xiàng)目收入增加。其中：財(cái)政撥款收入2,256.87萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.53萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,314.40萬元，較上年決算數(shù)增加1,256.80萬元，增長118.8%，主要原因是疫情原因,疫情項(xiàng)目收支出增加。其中：基本支出374.49萬元，占16.2%；項(xiàng)目支出1,939.91萬元，占83.8%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財(cái)政撥款收入決算總體說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,314.40萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,256.80萬元，增長118.8%，主要原因是疫情原因，疫情項(xiàng)目收支的增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

?1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,256.87萬元，較上年決算數(shù)增加1,204.29萬元，增長114.4%。主要原因是疫疫情原因和人員調(diào)入，導(dǎo)致收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,942.40萬元，增長617.7%。主要原因是疫情原因和人員調(diào)入，導(dǎo)致收入的增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.53萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,314.40萬元，較上年決算數(shù)增加1,261.82萬元，增長119.9%。主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,999.93萬元，增長636%。主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入相關(guān)支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出29.39萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（2）衛(wèi)生健康支出1,079.94萬元，占46.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,064.41萬元，增長6853.9%，主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入相關(guān)支出增加。

（3）住房保障支出14.93萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,190.15萬元，占51.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加935.54萬元，增長367.4%，主要原因是疫情項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出374.49萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)322.78萬元，較上年決算數(shù)增加30.10萬元，增長10.3%，主要原因是人員調(diào)入，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)51.71萬元，較上年決算數(shù)增加22.07萬元，增長74.5%，主要原因是辦公樓維修及人員增加等，導(dǎo)致公用費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.01萬元，下降100%，主要原因是本部門2022年無政府性基金預(yù)算收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

? 本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降33.3%，主要原因是節(jié)約開支。較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降3.1%，主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.84萬元，主要用于因公出行、應(yīng)急管理檢查督查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降4%，主要原因是厲行節(jié)約，減少了不必要的費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.05萬元，增長1.3%，主要原因工作需要，車輛運(yùn)行費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元，主要用于接待市政府督查組、市級(jí)相關(guān)部門到我縣進(jìn)行自然災(zāi)害類檢查督查，接受其他區(qū)縣相關(guān)部門交流調(diào)研應(yīng)急工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.84萬元，下降92%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.17萬元，下降51.5%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)下降。

（三）三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次17人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)94.76元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.84萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長0%，主要原因是應(yīng)急會(huì)議支出增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。?????

（四）政府采購支出情況說明

?2022年度本部門政府采購支出總額12.65萬元，其中：政府采購貨物支出12.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.65萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于疫情方面物資采購。

?五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對(duì)15個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)，涉及資金2,314.40萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，通過預(yù)算績效管理工作增強(qiáng)了支出責(zé)任和效率意識(shí)，逐步全面加強(qiáng)預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評(píng)。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

? 我單位績效自評(píng)均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

六、專有名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

姓名：鄧小玲?? 023-70759567

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