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一、部門基本情況

（一）職能職責。

1、貫徹執行國家和重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規章、規劃和標準。擬訂本縣相關規劃、政策措施、標準并組織實施。

2、貫徹執行重慶市醫療保障基金監督管理辦法，承擔醫療保障基金安全防控監管責任，推進醫療保障基金支付方式改革。

3、貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策；貫徹推進重慶市長期護理保險制度。

4、貫徹實施藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制。貫徹執行醫保目錄準入地方談判規則。

5、貫徹執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策。負責縣管政府定價的醫保相關醫療服務價格合理確定和動態調整工作。監督管理藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。

6、負責組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法，建立健全醫療保障信用評價和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

7、負責醫療保障經辦管理，公共服務體系和信息化建設。負責落實異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

8、負責局機關和所屬單位的安全監管、信訪穩定和醫療保障扶貧工作。

9、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

10、職能轉變。豐都縣醫療保障局要認真落實城鄉居民基本醫療保險和大病保險相關制度，推進落實覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11、與有關部門的職責分工。豐都縣醫療保障局要建立與豐都縣發展和改革委員會、豐都縣衛生健康委員會、豐都縣市場監督管理局、豐都縣稅務局等部門的溝通協商機制，加強制度、政策銜接，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）機構設置。

豐都縣醫療保障局設下列3個內設機構：

1、辦公室。負責機關日常運轉，承擔黨群、安全、保密、信訪、人事編制、機要、信息、宣傳、檔案、政務公開、議提案辦理、后勤保障等工作。推進醫療保障信息化建設，承擔醫療保障統計，機關和所屬單位財政預決算、財務、內部審計，醫療保障基金的管理、支付、會計核算工作。

2、醫藥服務管理科。負責醫療保障參保籌資和待遇、醫療救助、大病保險和各項補充保險的管理工作。負責長期護理保險的管理工作。負責縣管政府定價的醫保相關醫療服務價格合理確定和動態調整工作。負責醫保目錄的貫徹實施和管理工作。負責醫療保障關系轉移接續管理工作。負責本縣定點醫藥機構、異地就醫、醫療保障支付方式改革的管理工作。負責貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購政策。負責醫療保障扶貧工作。

3、綜合監管科。擬訂全縣醫療保障事業發展規劃并組織實施。貫徹落實醫療保障基金監督管理辦法，負責醫療保障基金的監督管理工作，建立健全醫療保障基金安全防控機制、醫療保障信用評價體系和信息披露制度。負責監督管理藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行。負責監督管理納入醫保支付范圍的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。負責醫療保障政策法規宣傳及本單位行政執法監督、行政應訴等法律事務工作。

（三）單位構成。

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2020年度收入總計788.97萬元，支出總計777.17萬元，收入較上年決算數增加201.39萬元、增長25.52%，支出較上年決算數增加190.6萬元、增長24.52%。主要原因是2019年決算數據僅包括8個月收支，2019年決算數據僅包括8個月收支，2020年包括12個月收支。

2．收入情況。2020年度收入合計788.97萬元，較上年決算數增加201.39萬元，增長25.52%，主要原因是醫保局成立于2019年4月，2019年決算數據僅包括8-12月數據。其中：財政撥款收入788.97萬元，占100%；使用年初結轉和結余1.01萬元。

3．支出情況。2020年度支出合計777.17萬元，較上年決算數增加190.6萬元，增長24.52%，主要原因是醫保局成立于2019年4月，2019年決算數據僅包括8-12月數據。其中：基本支出481.88萬元，占62%；項目支出295.29萬元，占38%。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余12.81萬元，較上年決算數增加11.8萬元，增長92.11%，主要是人員經費結余。??

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020年度財政撥款收入總計788.97萬元，財政撥款支出總計777.17萬元，與2019年相比，財政撥款收入較上年決算數增加201.39萬元、增長25.52%，財政撥款支出較上年決算數增加190.6萬元、增長24.52%。主要原因是豐都縣醫療保障局成立于2019年4月，2020年決算數據比2019年多4個月。??

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入788.97萬元，較上年決算數增加201.39萬元，增長25.52%。主要原因是豐都縣醫療保障局成立于2019年4月，2020年決算數據比2019年多4個月。較年初預算數減少1303萬元，減少100%。主要原因是縣級部門預算專項資金未到位。此外，年初財政撥款結轉和結余1.01萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出777.17萬元，較上年決算數增加190.6萬元，增長24.52%。主要原因是豐都縣醫療保障局成立于2019年4月，2020年決算數據比2019年多4個月。較年初預算數減少1303萬元，減少100%。主要原因是縣級部門預算專項資金未到位。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余12.81萬元，較上年決算數增加11.8萬元，增長100%。主要原因是人員經費結余。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出107.57萬元，占13.84%，較年初預算數增加64.7萬元，增長100%，主要原因是市級收到市級城鄉居民醫保專項工作經費33萬元，市級社會保障轉移支付專項資金35.78萬元。

（2）衛生健康支出650.81萬元，占83.74%，較年初預算數減少1410.9萬元，減少100%，主要原因是城鄉居民醫保縣級配套專項資金1002萬元指標未經過醫保局，通過社保科直接支付到縣財政專戶。扶貧濟困150萬元和醫療救助200萬元縣財政未撥入財政專戶。舉報投訴獎勵資金、傷殘軍人醫療費專項資金有結余。

（3）住房保障支出18.78萬元，占2.41%，較年初預算數增加1.14萬元，增長6.46%，主要原因是9月新增職工2人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出777.17萬元。其中：人員經費377.5萬元，較上年決算數增加201.88萬元，增長100%，主要原因是豐都縣醫療保障局成立于2019年4月，2020年決算數據比2019年多4個月。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費104.38萬元，較上年決算數增加57.47萬元，增長100%，主要原因是豐都縣醫療保障局成立于2019年4月，2020年決算數據比2019年多4個月。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2020年度“三公”經費支出共計12.12萬元，較年初預算數減少13萬元，下降6.79%，主要原因是嚴格控制接待標準，新車無維修維護費。較上年支出數增加10.91萬元，增長100%，主要原因是新購置車輛1輛，付部分車款8.83萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費8.83萬元，主要用于購置車輛一臺。費用支出較年初預算數增加2萬元，增長47%，主要原因是市級撥付購置車輛專項資金。較上年支出數減少8.83萬元，增長100%，主要原因是2020年新購車輛一臺，付部分車款。

公務車運行維護費1.96萬元，主要用于公務車運行維護。費用支出較年初預算數減少2.04萬元，下降51%，主要原因是新購置車輛無維修維護費。較上年支出數增加1.96萬元，下增長100%，主要原因是上年無公務用車。

公務接待費1.33萬元，主要用于接待市級部門檢查工作及區縣交換檢查等。費用支出較年初預算數減少1.67萬元，下降55.66%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出增加0.12萬元，增加9.9%，主要原因是，醫保局成立于2019年，2020年支出數據比上年多4個月。

（三）三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待7批次135人，其中：國內外事接待7批次，135人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費98.5元，車均購置費8.83萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2020年度本部門機關運行經費支出104.38萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、水費、電費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費以及其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加57.47萬元，增長100%，主要原因是醫保局成立于2019年4月，2020年決算數據比上年多4 個月，2020年新增工作人員及2019年成立初期經費不足，很多運行經費延遲到2020年支付導致2020年費用增長。

本年度會議費支出0.8萬元，較上年決算數增加0.39萬元，增長95%，主要原因是醫保局成立于2019年4月，2020年決算數據比上年多4 個月。本年度培訓費支出 1.85萬元，較上年決算數減少1.85萬元，增長100%，主要原因是市級培訓項目增加。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無他用車。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金295.29萬元；縣財政局委托第三方重慶阿色特會計師事務所開展豐都縣2019年城鄉居民基本醫療保險資金績效評價，涉及資金50,113.88萬元，從評價情況來看，逐步提高全民基本醫療保障水平，緩解全民基本醫療保險參保人員“看病難、看病貴”的狀況，實現“人人享有基本醫療保障”的目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

績效自評報告或案例見附件

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-81858108