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一、部門基本情況

（一）職能職責

豐都縣住房和城鄉建設委員會是縣政府工作部門，為正科級，掛豐都縣人民防空辦公室牌子。主要職能職責：1．負責推進住房和城鄉建設事業改革發展。2．負責住房和城鄉建設財政性資金的監督管理。負責城市建設配套費征收和管理。3．負責房地產行業的監督管理。4．負責建筑行業的監督管理。5．負責勘察設計行業的監督管理。6．負責住房保障工作。7．統籌推進城市基礎設施建設工作。8．負責統籌推進城市提升工作。9．統籌城市人居環境改善工作。10．負責城鎮排水與污水處理的監督管理。指導鄉鎮污水處理管理工作。11．負責推進城市修補和有機更新。12．指導村鎮建設。13．負責建設科技推廣應用。14．負責綠色建筑與建筑節能管理。15．負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。16．負責住房和城建檔案管理，指導行業人才隊伍建設，承擔建筑工程專業技術資格管理工作。17．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

豐都縣住房和城鄉建設委員會內設8個職能科室：即辦公室、法規與安全科、設計與綠色發展科（消防科）、建筑業管理科（行政審批服務科）、市政工程科（人防科）、村鎮建設科、房地產管理科、住房管理科。編制總人數21人，其中行政編制18人，工勤編3人。實有人數21人（其中行政人員18人，工勤人員3人）

（三）單位構成

本單位無納入2022年度決算編制的下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計20,072.14萬元，支出總計20,072.14萬元。收支較上年決算數增加5,344.90萬元,增長36.3%，主要原因是項目增加，人員調入、人員職級晉升，養老保險、住房公積金等調基導致。

2.收入情況。2022年度收入合計12,464.14萬元，較上年決算數增加4,349.52萬元，增長53.6%，主要原因是新修金科小學建設項目、保障性住房建設及基礎設施建設本年投入增加、民防應急工作經費增加，以及人員調入、人員職級晉升、養老保險、住房公積金調基等導致。其中：財政撥款收入12,464.14萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余7,608.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計20,072.14萬元，較上年決算增加5,344.90萬元，增長36.3%，主要原因是新修金科小學建設項目、保障性住房建設及基礎設施建設投入增加。其中：基本支出612.01萬元，占3%；項目支出19,460.13萬元，占97%。此外，結余分配0萬元

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計20,072.14萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加5,344.90萬元，增長36.3%。主要原因是項目增加，人員調入、人員職級晉升，養老保險、住房公積金調基等導致。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入7,582.01萬元，較上年決算數減少199.41萬元，下降2.6%。主要原因是保障性安居工程、老舊小區改造等項目支出資金減少。較年初預算數減少1,881.55萬元，下降19.9%。主要原因是保障性安居工程、老舊小區改造等項目支出資金減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出7,582.01萬元，較上年決算數減少6,812.03萬元，下降47.3%。主要原因是保障性安居工程、老舊小區改造等項目支出減少。較年初預算數減少1,881.55萬元，下降19.9%。主要原因是保障性安居工程、老舊小區改造等項目支出減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出27.89萬元，占0.4%，較年初預算數增加27.89萬元，增長100%，主要原因是招商引資工作經費支出增加。

（2）社會保障與就業支出150.61萬元，占2%，較年初預算數增加20.35萬元，增長15.6%，主要原因是行政事業單位養老支出的增加及撫恤金的增加。

（3）衛生健康支出29.85萬元，占0.4%，較年初預算數減少0.24萬元，下降0.8%，主要原因是人員調動，行政事業單位醫療支出減少。

（4）節能環保支出4,431.86萬元，占58.5%，較年初預算數增加2,388.86萬元，增長116.9%，主要原因是年中新增第二批城區排水防澇整治工程、撥付桑德公司回購款等項目支出。

（5）城鄉社區支出2,199.38萬元，占29%，較年初預算數增加1,799.25萬元，增長449.7%，主要原因是年中新增川渝住博會、房屋建筑承災體調查工作實施方案項目、解決豐城尚座消防應急工程整改資金等項目支出。

（6）農林水支出203.61萬元，占2.7%，較年初預算數增加203.61萬元，增長100%，主要原因是年中新增鞏固脫貧銜接鄉村振興支出。

（7）住房保障支出538.81萬元，占7.1%，較年初預算數減少6,321.28萬元，下降92.1%，主要原因是保障性安居工程、老舊小區改造等項目支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出612.01萬元。其中：人員經費562.01萬元，較上年決算數增加20.61萬元，增長3.8%，主要原因是人員職級晉升和養老保險、住房公積金調基。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費50.01萬元，較上年決算數增加11.03萬元，增長28.3%，主要原因是支付往年費用。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費、水費、電費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余7,608.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入4,882.13萬元，較上年決算數增加4,548.93萬元，增長1365.2%，主要原因是國家重大水利工程建設基金安排的支出、國有土地收益基金安排的支出、城市基礎設施配套費安排的支出增加。如“豐都縣實驗小學·金科分校項目”、“預結算土地出讓金”、“兌現城市建設配套費、人防費資金項目”。本年支出12,490.13萬元，較上年決算數增加12,156.93萬元，增長3648.5%，主要原因國家重大水利工程建設基金安排的支出、國有土地收益基金安排的支出、城市基礎設施配套費安排的支出增加。如“豐都縣實驗小學·金科分校項目”、“預結算土地出讓金”、“兌現城市建設配套費、人防費資金項目”。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計1.49萬元，較年初預算數減少6.01萬元，下降80.1%，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出不超預算。較上年支出數增加0.51萬元，增長52%，主要原因是支付往年接待費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是2022年沒有安排人員出國訪問。費用支出較年初預算數持平，主要原因是2022年沒有安排人員出國訪問。較上年支出數持平，主要原因是2022年沒有安排人員出國訪問。

公務車購置費0.00萬元，主要原因是未有購置公務車計劃。費用支出較年初預算數持平，主要原因是未購置公務車。較上年支出數持平，主要原因是未購置公務車。

公務車運行維護費0.00萬元，主要原因是無公務運行車輛。費用支出較年初預算數持平，主要原因是無公務運行車輛。較上年支出數持平，主要原因是無公務運行車輛。

公務接待費1.49萬元，主要用于接待上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出及其他區縣學習交流等接待支出。費用支出較年初預算數減少6.01萬元，下降80.1%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數等規定。較上年支出數增加0.51萬元，增長52%，主要原因是上級相關部門檢查指導工作增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待18批次184人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費81.09元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.06萬元，較上年決算數減少0.16萬元，下降72.7%，主要原因是響應節能號召，嚴控會議費成本。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少3.42萬元，下降100%，主要原因是當年未預算培訓費支出。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出50.01萬元，主要用于開支辦公費、水費、電費、差旅費等。機關運行經費較上年決算數增加11.03萬元，增長28.3%，主要原因是支付往年運行經費。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額665.36萬元，其中：政府采購貨物支出257.11萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出408.25萬元。授予中小企業合同金額665.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額257.11萬元，占政府采購支出總額的38.6%。主要用于采購高家鎮路燈。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體47個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評47項，涉及資金20784.73萬元；從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了項目建設運行，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十一）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

高敏 023-70702811