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[ 索引號 ]	115002300086898343/2023-00097	[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣住房和城鄉建設委員會	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-14	[ 發布日期 ]	2023-09-14

[ 索引號 ]	115002300086898343/2023-00097
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣住房和城鄉建設委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-14
[ 發布日期 ]	2023-09-14

豐都縣住房和城鄉建設行政執法支隊2022年度決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

以縣住房和城鄉建設委員會名義，統一行使住房和城鄉建設、人民防空領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。

（二）機構設置

本單位為縣住房和城鄉建設委員會管理的行政執法機構，機構規格副科級。財政全額撥款的公益一類參公事業單位。根據上述職責，豐都縣住房和城鄉建設行政執法支隊設綜合科、法制科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊5個內設機構。

（三）單位構成

本單位無納入2022年度決算編制的下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計260.99萬元，支出總計260.99萬元。收支較上年決算數減少20.21萬元，減少7%，主要原因是支隊在安全監管上的項目收支上減少了30萬元，支隊嚴格管控各項費用開支，在人員增加五人的情況下日常公用經費支出增加7.39萬元、人員經費增加2.4萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計260.99萬元，較上年決算數減少20.21萬元，減少7%，主要原因是支隊在安全監管上的項目收支上減少了30萬元，支隊嚴格管控各項費用開支，在人員增加五人的情況下日常公用經費支出增加7.39萬元、人員經費增加2.4萬元。其中：財政撥款收入260.99萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計260.99萬元，較上年決算數減少20.21萬元，減少7%，主要原因是支隊在安全監管上的項目收支上減少了30萬元，支隊嚴格管控各項費用開支，在人員增加五人的情況下日常公用經費支出增加7.39萬元、人員經費增加2.4萬元。其中：基本支出 260.99萬元，占100%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計260.99萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少20.21萬元，減少7%。主要原因是支隊在安全監管上的項目支出減少了30萬，支隊嚴格管控各項費用開支，在人員增加五人的情況下日常公用經費支出增加7.39萬元、人員經費增加2.4萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入260.99萬元，較上年決算數減少20.21萬元，減少7%。主要原因是支隊在安全監管上的項目支出減少。較年初預算數增加69.28萬元，增加36%，主要原因是新招錄五名公務員。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出260.99萬元，較上年決算數減少20.21萬元，減少7%。主要原因是支隊在安全監管上的項目支出減少。較年初預算數增加69.28萬元，增加36%，主要原因是新招錄五名公務員。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出26.77萬元，占10.25%，較年初預算數增加2.8萬元，增加10.5%。主要原因是新招錄五名公務員。

（2）衛生健康支出11.18萬元，占4.3%，較年初預算數增加1.1萬元，增加10%，主要原因是新招錄五名公務員。

（3）城鄉社區支出212.53萬元，占81.4%，較年初預算數增加64萬元，增加30.1%，主要原因是新招錄五名公務員。

（4）住房保障支出10.51萬元，占4%，較年初預算數增加1.3萬元，增長12.4%，主要原因是新招錄五名公務員。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出260.99萬元。其中：人員經費215.62萬元，較上年決算數增加2.4萬元，增加1.1%，主要原因是新招錄五名公務員。人員經費用途主要包括在職職工工資及五險一金、退休人員健康休養費等對家庭和個人的補助支出。公用經費45.37萬元，較上年決算數增加7.39萬元，增加19.5%，主要原因是新招錄五名公務員。公用經費用途主要包括城鄉建設安全執法辦公費、水電費、差旅費、福利工會費、公務用車費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.52萬元，較年初預算數減少5.48萬元，下降91.6%，主要原因是單位嚴格控制三公經費開支減少支出。較上年支出數減少1.14萬元，減少68.7%，主要原因是單位公務車運行維護費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發生因公出國（境）費用。與年初預算數和上年決算數持平。

2022年度本部門未發生公務車購置費。與年初預算數和上年決算數持平。

公務車運行維護費0.52萬元，主要用于城鄉建設行政執法、到建設工地現場等用車開支。費用支出較年初預算數減少3.48萬元，下降85%，主要原因是單位嚴格控制車輛經費開支。較上年支出數減少1.14萬元，減少68.7%，主要原因是單位公務車運行維護費減少。

2022年度本部門未發生公務接待費。與年初預算數和上年決算數持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.52萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.14萬元，減少100%，主要原因是本單位2022年未發生會議費支出。本年度培訓費支出?0.11萬元，較上年決算數增加0.11萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年新招錄五名公務員首次參加執法培訓和監督培訓產生培訓費。

（二）機關運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出45.37萬元，機關運行經費主要用于開城鄉建設安全執法支出，包括辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、公務車運行費等。機關運行經費較上年決算數增加7.39萬元，增加20.5%，主要原因是今年支隊新招錄五名公務員。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

? 五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金1.77萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，項目規范開展，資金足額到位，項目管理有序，資金支出合理規范，項目各績效目標完成較好。

（二）績效自評結果

1．績效自評表?

2022年度項目績效自評表
項目名稱：	駐村工作隊補助資金項目		項目編碼：	50023022T000002453954		自評總分：	100
項目主管部門：	豐都縣住房和城鄉建設委員會		財政歸口處室：	經建科		部門聯系人：	蔡光鴻		聯系電話	15025655479
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率		執行率權重	執行率得分
年度總金額		0		17700		17700
其中：財政撥款		0		17700		17700		100%		10	10
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
				推進鄉村振興各項工作順利開展，完成各項目標任務。				推進鄉村振興各項工作順利開展，完成各項目標任務。
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
幫助銷售農產品	元/戶	≥	3000	3000	0.00	100	50	50
發展黨員	人/年	≥	1	1	0	100	30	30
幫扶對象滿意度	%	≥	95	98	0.00	100	20	20

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

蔡光鴻? 023-70711785。

文件下載

豐都縣住房和城鄉建設行政執法支隊2022年度決算情況說明.doc

附件下載：

豐都縣住房和城鄉建設行政執法支隊2022年度決算公開報表.xls

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