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| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2025-00032 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2025-00032 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣公共房屋保障中心 2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。豐都縣公共房屋保障中心為豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會所屬的正科級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位。受主管部門委托，負(fù)責(zé)全縣各類保障性住房的建設(shè)和管護，以及輪候配租、配售和授權(quán)的其他國有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)實施全縣住房制度改革；承擔(dān)全縣物業(yè)專項維修資金的交存、使用等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)房屋安全鑒定及數(shù)據(jù)庫管理工作。
（二）單位構(gòu)成。豐都縣公共房屋保障中心（二級單位）內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，即：辦公室、住房建設(shè)科、住房保障科、住房運維科、住房監(jiān)管科、物業(yè)管理科。人員編制21個，實有在編在職人員19人，退休人員10人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2252.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2252.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少680.67萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少680.67萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2252.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出79.93萬元，衛(wèi)生健康支出22.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出536.07萬元，住房保障支出1613.78萬元。支出較去年減少680.67萬元，主要是基本支出增加2.24萬元，項目支出減少682.91萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2252.41萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2252.41萬元，比2024年減少680.67萬元。其中：基本支出456.5萬元，比2024年增加2.24萬元，主要原因是其他工資福利支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1795.91萬元，比2024年減少682.91萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額減少。
豐都縣住房保障事務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
豐都縣住房保障事務(wù)中心2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.2萬元，比2024年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是2025年本單位未安排因公出國（出境）事項；公務(wù)接待費1.5萬元，比2024年減少0.3萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)用車運行維護費 ???2.7萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本單位公車數(shù)量較上年無變化；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是無購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.01萬元：政府采購貨物預(yù)算2.01萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.01萬元：政府采購貨物預(yù)算2.01萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量202.64萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王敏 ?聯(lián)系方式：18225103891??
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