您當(dāng)前所在位置：首頁(yè)>豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開
| [ 索引號(hào) ] | 115002300086898343/2026-00028 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 索引號(hào) ] | 115002300086898343/2026-00028 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣城市管理局(本級(jí))2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
原豐都縣城市管理局（本級(jí)）職能職責(zé)劃入縣住房城鄉(xiāng)建委（本級(jí)）。
（二）單位構(gòu)成。
縣住房城鄉(xiāng)建委加掛豐都縣城市管理局牌子。現(xiàn)編制1人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)689.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款678.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款10.75萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少179.43萬(wàn)元，主要原因是本年度減少1人，基本支出減少，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)678.94萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.74萬(wàn)元，住房保障支出2.01萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.94萬(wàn)元，農(nóng)林水支出10.75萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出650.57萬(wàn)元。支出較去年減少179.43萬(wàn)元，主要原因是本年度減少1人，基本支出減少，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入678.94萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出678.94萬(wàn)元，比2025年減少150.74萬(wàn)元。其中：基本支出28.38萬(wàn)元，比2025年減少51.3萬(wàn)元，主要原因是本年度僅保證1人的行政運(yùn)行費(fèi)用，減少了單位養(yǎng)老支出、行政醫(yī)療支出及住房公積金的預(yù)算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出650.57萬(wàn)元，比2025年減少99.43萬(wàn)元，主要原因是王家渡至豐都港沿線生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
2026年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10.75萬(wàn)元，較2025年減少17.94萬(wàn)元，主要原因是本年度三峽后扶公廁項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
豐都縣城市管理局2026年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2025年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2025年持平，主要原因是2026年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2025年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2025年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2025年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.07萬(wàn)元，比上年減少5.94萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)，在編人員減少。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年無(wú)新增項(xiàng)目。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：蔡光鴻? ??聯(lián)系方式：023-70702811
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