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| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2026-00032 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣住房和城鄉建設委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2026-00032 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣住房和城鄉建設委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣環境衛生服務中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責城市清掃保潔，生活垃圾、建筑垃圾收集運輸處置過程的管理及監督檢查考核；負責環衛設施行業規范管理；負責城市生活垃圾處置費征收核量、水域垃圾清理等工作的監督管理及對鄉鎮（街道）環境衛生的業務指導。
（二）單位構成。
根據以上職能職責，豐都縣環境衛生服務中心設6個內設機構。
1.辦公室。負責對外聯絡和綜合協調；負責文秘、宣傳、計生、信訪、保密和行政事務；負責安全、綜合治理、法治建設；負責組織、人事；負責離退休人員管理；負責資金預算、劃撥、會計、出納；負責勞資、統計。
2.清運管理科。負責完善生活垃圾、建筑垃圾清運管理制度和作業檢查考評辦法；負責生活垃圾清運作業質量的管理及監督檢查考核；負責生活垃圾清運相關資金的審核撥付；負責建筑垃圾產生、清運、處置全過程監督管理。
3.清掃保潔科。負責完善清掃保潔管理制度和作業檢查考評辦法；負責所轄道路清掃保潔作業質量的管理及監督檢查考核；負責監督清掃作業車輛規范運行；負責清掃保潔相關資金的審核撥付。
4.處置費征收科。負責宣傳貫徹城市生活垃圾處置費征收有關法律法規；負責城市生活垃圾處置費核量工作；負責核定減免城市生活垃圾處置費的特定居民；負責向稅務、財政等部門報送城市生活垃圾處置費有關的信息資料。
5.設施設備科。負責擬定、實施全縣環衛設施發展規劃和年度計劃；負責全縣環衛設施行業規范管理；負責監督考核全縣公廁、糞便處理設施、廢棄物容器等城市環衛設施規范管理；負責城區無主糞便處理設施的維護管理；負責其他糞便處理設施行業監管；負責環衛設施設備相關資金的審核撥付。
6.水域環境衛生科。負責貫徹執行國家有關水域環境治理方針、政策；負責水域清漂保潔監督管理工作；負責水域清漂設施設備和水域清漂保潔作業的監督管理工作；負責汛期清漂作業的組織指揮；負責水域清漂統計報表、影像等資料的收集整理；負責水域清漂相關資金的審核撥付；負責全縣生活垃圾分類指導監督管理工作。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1043.46萬元，其中：一般公共預算撥款1043.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加315.24萬元，主要一般公共預算撥款增加315.24萬元，政府性基金預算撥款增加0萬元，其他收入增加0萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數1043.46萬元，其中：一般公共服務支出1043.46萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出104.85萬元，衛生健康支出18.04萬元，城鄉社區支出691.06萬元，農林水支出4.3萬元，節能環保支出207萬元，住房保障支出18.22萬元。支出較去年增加315.24萬元，主要是基本支出增加21.94萬元，項目支出增加293.3萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1043.46萬元，一般公共預算財政撥款支出1043.46萬元，比2025年增加315.24萬元。其中：基本支出439.88萬元，比2025年增加21.94萬元，主要原因是2025年事業專技人員職級晉升，主要用于保障行政事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出603.58萬元，比2025年增加293.3萬元，主要原因是完成特定的行政工作任務或事業發展目標等，主要用于專項業務工作的經費支出等重點工作。
2026年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
豐都縣環境衛生服務中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算5.3萬元，比2025年減少0.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費2.6萬元，比2025年減少0.4萬元，主要原因是嚴格控制公務接待；公務用車運行維護費2.7萬元，與上年持平；公務用車購置費 0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0.7萬元：政府采購貨物預算0.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.7萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量603.58萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛27輛，其中一般公務用車1輛、特種專業技術用車26輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：楊燕妮? ?聯系方式：（023）-70704949
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