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| [ 索引號 ] | 115002300086896586/2024-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-02 |
| [ 索引號 ] | 115002300086896586/2024-00009 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-02 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-02 |
豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
? ? ? 一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.?執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；
2.?執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；
3.?保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.?保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
5.?貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6.?保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；
7.?接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區(qū)穩(wěn)定；
8.?承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
?
（二）單位構(gòu)成。
豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府（本級），下設(shè)綜合辦事機構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；事業(yè)單位5個：豐都縣包鸞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、豐都縣包鸞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、豐都縣包鸞鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、豐都縣包鸞鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、豐都縣包鸞鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（二級單位）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2583.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2583.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少36.3萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入減少36.3萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2583.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出704.99萬元，公共安全支出2.5萬元，教育支出4 萬元，文化旅游體育與傳媒支出84.85萬元，社會保障和就業(yè)支出 516.53萬元，衛(wèi)生健康支出91.67萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.34萬元，農(nóng)林水支出886.45萬元，交通運輸支出10.16萬元，住房保障支出87.87萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，預(yù)備費26萬元。支出較去年減少36.3萬元，主要是基本支出增加52.77萬元，項目支出減少89.07萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2583.66萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2583.66萬元，比2023年減少36.3萬元。其中：基本支出1705.67萬元，比2023年增加52.77萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加，主要用于保障包鸞鎮(zhèn)人民政府機關(guān)事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出877.99萬元，比2023年減少89.07萬元，主要原因是農(nóng)林水支出、一般公共服務(wù)支出減少。主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、農(nóng)林水支出等重點工作。
豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算37.8萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費15.8萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護費22萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平；主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費96.89萬元，比上年增加4.2萬元，主要原因為辦公經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量877.99萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張蓓??聯(lián)系方式：18184755094?
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