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一、2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2025年包鸞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為9919.42萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加4321.07萬元。

2.支出情況。2025年包鸞鎮(zhèn)財(cái)政支出總計(jì)為9919.42萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加4321.07萬元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出876.28萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)人員工資福利和日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及人大、婦聯(lián)、工會、食品安全監(jiān)管等支出；

（2）公共安全支出5.00萬元，主要用于綜合行政執(zhí)法大隊(duì)規(guī)范化建設(shè)支出；

（3）教育支出2.33萬元，主要用于中小學(xué)教育扶助支出；

（4）科學(xué)技術(shù)支出2982.17萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)；

（5）文化體育與傳媒支出168.97萬元，主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心人員工資福利和日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及文化站免費(fèi)開放、花地堡村五人制足球場建設(shè)等支出；

（6）社會保障和就業(yè)支出621.68萬元，主要用于便民服務(wù)中心人員工資福利和日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、退休健康休養(yǎng)費(fèi)等）、殘疾人保障事務(wù)、涉農(nóng)公益性崗位工資、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)等工作支出；

（7）衛(wèi)生健康支出98.10萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（8）節(jié)能環(huán)保支出10.65萬元，主要用于排水（雨水、污水）設(shè)施維護(hù)支出；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出236.39萬元，主要用于村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)人員工資福利和日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及場鎮(zhèn)清掃保潔、市政設(shè)施維護(hù)等支出；

（10）農(nóng)林水支出2880.36萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員工資福利和日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、病蟲害控制、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)、森林資源培育、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)等支出；

（11）交通運(yùn)輸支出1448.95萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、老鷹溝橋建設(shè)、鄉(xiāng)村公路安保工程、公路養(yǎng)護(hù)、交通安全勸導(dǎo)等支出；

（12）自然資源海洋氣象等支出499.47萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治、龍河河流綜合治理等；

（13）住房保障支出89.06萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金支出。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2025年包鸞鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為1278.31萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加497.31萬元。

2.支出情況。2025年包鸞鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為509.31萬元，為年度預(yù)算數(shù)的39.84%，同比增加497.31萬元。年終結(jié)余769.00萬元（為歷年結(jié)余資金，未批準(zhǔn)動(dòng)用）。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、紅花坡村供水保障工程、飛鸞稻香巴蜀美麗庭院示范片建設(shè)、原亭子埡村5社和7社租用土地補(bǔ)償資金等項(xiàng)目。

（三）2025年重點(diǎn)財(cái)政工作

2025年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，扎實(shí)做好收支管理、資金監(jiān)管與重點(diǎn)保障各項(xiàng)工作，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序、保障有力。

一是堅(jiān)決兜牢“三保”底線，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。始終把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生放在優(yōu)先位置，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，統(tǒng)籌調(diào)度資金，確保基層政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)民生政策足額落實(shí)。堅(jiān)持厲行節(jié)約、過緊日子，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等非剛性、非急需支出，大力壓減一般性支出，切實(shí)把有限財(cái)力用在刀刃上。

二是強(qiáng)化資金全程監(jiān)管，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。健全財(cái)政資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用和專賬核算，完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，規(guī)范資金撥付、使用、審核全流程管理，加大重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金跟蹤問效力度，及時(shí)排查化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效使用。

三是聚焦中心工作，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域投入。積極向上爭取資金，整合盤活各類資源，持續(xù)加大對鄉(xiāng)村振興、農(nóng)文旅融合發(fā)展等重點(diǎn)工作的投入力度，重點(diǎn)支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目，為全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村提質(zhì)增效、經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。

二、2026年財(cái)政預(yù)算

2026年預(yù)算編制的總體思路是：堅(jiān)持量力而行、收支平衡，不編赤字預(yù)算，不搞隱性負(fù)債；堅(jiān)持先保基本、再謀發(fā)展，優(yōu)先兜牢“三保”底線；堅(jiān)持民生優(yōu)先、政策剛性兌現(xiàn)，確保上級惠民政策落地；堅(jiān)持聚焦主業(yè)、突出重點(diǎn)，集中財(cái)力辦大事，向鄉(xiāng)村振興、農(nóng)文旅融合發(fā)展等重點(diǎn)工作傾斜。

（一）一般公共預(yù)算

2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)4206.30萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為4206.30萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出745.11萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)人員工資福利和日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及人大、婦聯(lián)、工會等支出；

2.國防支出3.60萬元，主要用于武裝征兵等工作支出；

3.公共安全支出2.56萬元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；

4.教育支出2.50萬元，主要用于教育獎(jiǎng)勵(lì)扶持工作支出；

5.文化旅游體育與傳媒支出141.05萬元，主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心人員工資福利和日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及文化站免費(fèi)開放、文體活動(dòng)、旅游發(fā)展等支出；

6.社會保障和就業(yè)支出513.44萬元，主要用于便民服務(wù)中心人員工資福利和日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、退休健康休養(yǎng)費(fèi)等）、殘疾人保障事務(wù)、公墓建設(shè)、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)等工作支出；

7.衛(wèi)生健康支出91.96萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

8.節(jié)能環(huán)保支出12.60萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和整治支出；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出344.09萬元，主要用于村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)人員工資福利和日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及場鎮(zhèn)清掃保潔、市政設(shè)施維護(hù)等支出；

10.農(nóng)林水事務(wù)支出1604.56萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員工資福利和日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、病蟲害控制、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)、森林資源培育和管理、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等支出；

11.交通運(yùn)輸支出500.76萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、鄉(xiāng)村公路安保工程、交通安全勸導(dǎo)等支出；

12.自然資源海洋氣象等支出89.61萬元，主要用于龍河河流綜合治理支出；

13.住房保障支出98.76萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金支出；

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.19萬元，主要用于平安建設(shè)安全維穩(wěn)工作，自然災(zāi)害防治和自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助等支出；

15.預(yù)備費(fèi)27.5萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入995.94萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出995.94萬元，主要用于：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195.94萬元，主要用于飛鸞稻香巴蜀美麗庭院示范片建設(shè)、原亭子埡村5社和7社租用土地面積補(bǔ)償資金、公路養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目；

2.農(nóng)林水支出754萬元，為三峽后續(xù)工作資金；

3.其他支出46萬元，主要用于村（社區(qū)）綜合服務(wù)中心建設(shè)、社區(qū)運(yùn)動(dòng)會、公墓建設(shè)等項(xiàng)目。

以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2026年財(cái)政工作主要任務(wù)

1.進(jìn)一步牢固樹立過緊日子思想。從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等一般性支出，確保無新增債務(wù)發(fā)生。

2.進(jìn)一步優(yōu)化資金配置結(jié)構(gòu)。始終把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生作為財(cái)政工作首要任務(wù)，確保基層運(yùn)行穩(wěn)定、民生政策落實(shí)到位。

3.進(jìn)一步完善財(cái)政內(nèi)部控制制度。加強(qiáng)內(nèi)部審核，強(qiáng)化資金監(jiān)督管理，全面實(shí)施財(cái)政資金預(yù)算績效管理。

相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2025年預(yù)備費(fèi)使用情況

2025年年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)27.5萬元，本年未動(dòng)用預(yù)備費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.8萬元，比2025年減少12.2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2025年持平，主要原因是未安排因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)13萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是落實(shí)“過緊日子”要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.8萬元，比2025年減少11.2萬元，主要原因是落實(shí)“過緊日子”要求從嚴(yán)控制車輛運(yùn)行支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2025年持平。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。