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（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和縣委縣政府的精神；

2.討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題；

3.執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、財政、民政、計劃生育、勞動保障、市政市容、安全生產(chǎn)、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)等行政工作；

4.主要職能：促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

1.預(yù)算編制單位包括：豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府；豐都縣都督鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、豐都縣都督鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、豐都縣都督鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、豐都縣都督鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、豐都縣都督鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站。

2.政府設(shè)立8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

3.我鄉(xiāng)部門行政編制17人；事業(yè)編制15人。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無納入2022年度決算編制的下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2022年度收入總計2032.10萬元，支出總計2032.10萬元，收支較上年決算數(shù)減少870.57萬元、下降30%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yán)格項目立項審批，削減非必要項目支出。

2．收入情況。2022年度收入合計1,933.31萬元，較上年決算數(shù)減少969.36萬元，下降33.4%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yán)格項目立項審批，削減非必要項目支出。其中：財政撥款收入1933.31萬元，占100%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.79萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計2032.10萬元，較上年決算數(shù)減少870.57萬元，下降30%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yán)格項目立項審批，削減非必要項目支出。其中：基本支出940.04萬元，占46.3%；項目支出1092.06萬元，占53.7%，經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。?

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2032.01萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少870.57萬元，下降30%。主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yán)格項目立項審批，削減非必要項目支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1902.42萬元，較上年決算數(shù)減少568.71萬元，下降23%。主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yán)格項目立項審批，削減非必要項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1016.23萬元，增長114.7%。主要原因是本年度農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運輸?shù)软椖恐С鲎儎印４送猓瓿踟斦芸罱Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.79萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2001.21萬元，較上年決算數(shù)減少469.92萬元，下降19%。主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yán)格項目立項審批，削減非必要項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1115.02萬元，增長125.8%。主要原因是本年度農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運輸?shù)软椖恐С鲎儎印?/span>

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出542.42萬元，占27.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加108.82萬元，增長25.1%，主要原因是本年度行政運行經(jīng)費增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出49.05萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.71萬元，增長141.2%，主要原因是人員變動基本支出增加以及2022年“三管一站”免費開放補助項目支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出240.05萬元，占12%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.65萬元，增長72.2%，主要原因是人員調(diào)入社保繳費支出增加以及就業(yè)補助中的公益性崗位補貼項目支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出47.19萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.79萬元，增長50.3%，主要原因是人員調(diào)入醫(yī)療保險繳費等支出增加。?

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.06萬元，占4.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.50萬元，增長97.67%，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：?“小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“場鎮(zhèn)清掃保潔、垃圾清運”等。

（6）農(nóng)林水支出918.06萬元，占45.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加729.80萬元，增長387.7%，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“鄉(xiāng)村治理示范建設(shè)項目”、“中藥材產(chǎn)業(yè)配套”、“鄉(xiāng)村旅游配套項目”等。

（7）交通運輸支出69.34萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加69.34萬元，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“農(nóng)村公路安防工程項目”。

（8）住房保障支出26.49萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.15萬元，下降4.2%，主要原因是年中人員變動。?

（9）其他支出17.00萬元，占0.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.00萬元，增長100%，主要原因是用于社會福利的彩票公益金支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出940.04萬元。其中：人員經(jīng)費673.80萬元，較上年決算數(shù)增加31.74萬元，增長4.9%，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經(jīng)費266.24萬元，較上年決算數(shù)增加21.11萬元，增長8.6%，主要原因是人員變動。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、郵電費、手續(xù)費、其他商品和服務(wù)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入30.89萬元，較上年決算數(shù)減少400.65萬元，下降92.8%，主要原因是基金項目減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??? 本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明　

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計17.13萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.13萬元，增長7.1%，主要原因是2022年鄉(xiāng)村振興工作需要及轄區(qū)疫情防控工作要求，導(dǎo)致公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費用增加。較上年支出數(shù)減少19.61萬元，下降53.4%，主要原因是上年度添加購置公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門無公出國（境）費用支出，與上年持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是本年初未預(yù)算公務(wù)車購置。較上年支出數(shù)減少16.10萬元，下降100%，主要原因是上年度添加購置公務(wù)用車。

公務(wù)車運行維護(hù)費8.61萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算減少7.39萬元，下降46.2%，主要原因是落實三公經(jīng)費只減不增要求。較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降2.3%，主要原因是落實三公經(jīng)費只減不增要求。

公務(wù)接待費8.52萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項目指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算增加8.52萬元，增長100 %，主要原因是年初招商引資工作等項目接待有所增加變動。較上年支出數(shù)減少3.32萬元，下降28%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待285批次，1421人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費59.99元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.15萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出1.40萬元，較上年決算數(shù)減少0.54萬元，下降27.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓(xùn)費支出0.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.01元，下降11.1%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出206.67萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、日常維護(hù)費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務(wù)用車運行維護(hù)等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少23.20萬元，下降10.1%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額1.43萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，主要用于采購政府法律咨詢業(yè)務(wù)服務(wù)費。

? 五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和73個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評73項，涉及資金1092.06萬元。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，評價等級均為優(yōu)等級，項目基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表 ?

?2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

?3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

黃桂圓 ???? 023-70663001

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