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| [ 索引號 ] | 11500230711673906Y/2023-00015 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣都督鄉人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-10 | [ 發布日期 ] | 2023-09-19 |
| [ 索引號 ] | 11500230711673906Y/2023-00015 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣都督鄉人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-10 |
| [ 發布日期 ] | 2023-09-19 |
豐都縣都督鄉人民政府2023年部門預算情況說明
? ? ? ?一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹執行黨的路線方針政策和縣委縣政府的精神；
2.討論決定本鄉經濟建設和社會發展中的重大問題；
3.執行本鄉經濟和社會發展計劃、預算，管理本鄉的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和農業、林業、水務、財政、民政、計劃生育、勞動保障、市政市容、安全生產、鄉村規劃建設等行政工作；
4.主要職能：促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧。
（二）單位構成。
1.預算編制單位包括：豐都縣都督鄉人民政府；豐都縣都督鄉文化服務中心、豐都縣都督鄉綜合行政執法大隊、豐都縣都督鄉農業服務中心、豐都縣都督鄉勞動就業和社會保障服務所、豐都縣都督鄉退役軍人服務站。
2.政府設立8個內設機構：黨政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室。
3.我鄉部門行政編制15人；事業編制17人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）9人。離退休人員13人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數966.67萬元，其中：一般公共預算撥款?966.67萬元，收入較去年增加?80.48萬元，主要是一般公共預算撥款增加80.48?萬元。上年結轉結余232.15，其中：一般公共預算撥款213.78萬元，政府性基金預算撥款18.37萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數966.67?萬元，其中：其中：一般公共服務481.92萬元，文化體育與傳媒支出30.84萬元，社會保障和就業支出125.77萬元，衛生健康支出27.18萬元，住房保障支出33.90萬元。支出較去年增加80.48萬元，主要是基本支出增加?80.48萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入966.67萬元，一般公共預算財政撥款支出966.67萬元，比2022年增加80.48萬元。其中：基本支出620.36萬元，比2022年增加67.21萬元，主要原因是人員經費、工資等上調等，主要用于保障都督鄉在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出346.31萬元，比2022年增加13.27萬元，主要原因調劑保障部門正常運轉的各項商品服務支出等，主要用于人大事務、公共安全等重點工作。
2023年政府性基金預算收入18.37萬元，政府性基金預算支出18.37萬元，主要原因是上年結轉結余18.37萬元，主要用于城鄉社區支出和社會福利彩票公益金支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算25.1萬元，比2022年增加7.97萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務接待費9.1萬元，比2022年增加0.57萬元，主要原因是單位未執為執行公務和開展業務合理開支接待支出，包括公務接待中的交通費、餐食費和住宿費等 ；公務用車運行維護費 16萬元，比2022年增加7.40萬元，主要原因是燃料費、維修費、保險費過路過橋費等支出；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費96.16萬元，比上年減少25.51?萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、績效目標設置情況。2023年共7個項目實行了績效目標管理，涉及資金量346.31萬元。
3、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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