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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。根據(jù)豐都縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件規(guī)定，鎮(zhèn)黨委政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作；職能是：制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，進(jìn)一步強(qiáng)化城鎮(zhèn)管理和社區(qū)服務(wù)工作；完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。機(jī)構(gòu)情況：董家鎮(zhèn)人民政府設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè):黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)環(huán)建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、武裝部辦公室、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1873.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1873.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加180.28萬(wàn)元，主要是職工人數(shù)增加，基本工資、體制經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)等撥款增加180.28萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1873.98萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出644.6萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出14.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出389.86萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出67.66萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.54萬(wàn)元，農(nóng)林水支出514.12萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出10.16，住房保障支出63.44萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出19.00萬(wàn)元。支出較去年減少164.42萬(wàn)元，主要是基本支出增加137.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少301.72萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1873.98萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1873.98萬(wàn)元，比2023年減少164.42萬(wàn)元。其中：基本支出1231.19萬(wàn)元，比2023年增加137.3萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加57.24萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出增加14.58萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出16.59萬(wàn)元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出642.79萬(wàn)元，比2023年或減少301.72萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少101.42萬(wàn)元、農(nóng)林水支出減少4.91萬(wàn)元等，主要用于等重點(diǎn)工作。

豐都縣董家鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.53萬(wàn)元，比2023年增加23.13萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)28.53萬(wàn)元，比2023年增加23.13萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)、人數(shù)增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)99.09萬(wàn)元，比上年增加11.94萬(wàn)元，主要原因?yàn)?024年我單位公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量642.78萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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